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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000092
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00104/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.613.718/0001-04 - 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA
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Processo
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23792000048202691
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Objeto
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ITENS DE AUTOMAÇÃO.
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Informações Complementares
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15812206001042026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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14/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.307,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.307,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2026
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2026NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792000048202691
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14/08/2026
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31/12/2026
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20.307,88
|
1
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20.307,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
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2026NE000092
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LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.307,88
|
0,00
|
0,00
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20.307,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
160
|
2026-09-09
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23792000048202691
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2026-09-16
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20307.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIRCUITO INTEGRADO
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10
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109.87
|
1098.7000
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Material
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ANALISADOR VIBRAÇÕES
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20
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69.88
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1397.6000
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|
Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
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20
|
650.41
|
13008.2000
|
|
Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
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30
|
36.39
|
1091.7000
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|
Material
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PILHA RECARREGAVEL
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44
|
42.62
|
1875.2800
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|
Material
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MOTOR ELÉTRICO
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20
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31.57
|
631.4000
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|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
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20
|
43.99
|
879.8000
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|
Material
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FERRO DE SOLDAR
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10
|
32.52
|
325.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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