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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000285
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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25061.000797/2024-37
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Objeto
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EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024, REFERENTE AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 37 (0049279909) E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44 (0049656216), CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NAS EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA NAS ABRANGÊNCIAS DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO - DEI/PVH.
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Informações Complementares
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25704905900172025 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 49.767,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 49.767,62
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000285
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000797/2024-37
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27/11/2025
|
31/12/2025
|
49.767,62
|
1
|
49.767,62
|
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17/10/2026
|
2025NE000285
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Termo de Encerramento
|
-
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
|
2025NE000285
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-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
39.263,32
|
39.263,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9646
|
2026-05-15
|
25061.000797/2024-37
|
2026-08-21
|
1168.20
|
|
5470
|
2026-01-30
|
25061.000797/2024-37
|
2026-08-20
|
20389.20
|
|
5441
|
2026-01-30
|
25061.000797/2024-37
|
2026-08-20
|
9669.76
|
|
6065
|
2026-02-18
|
25061.000797/2024-37
|
2026-08-20
|
1180.00
|
|
6644
|
2026-03-03
|
25061.000797/2024-37
|
2026-08-20
|
3418.16
|
|
8006
|
2026-04-01
|
25061.000797/2024-37
|
2026-08-20
|
8490.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANDAIME
|
21
|
234
|
4914.0000
|
|
Material
|
TRENA ELETRÔNICA
|
4
|
287.3
|
1149.2000
|
|
Material
|
COMPRESSOR DE AR
|
2
|
2793.75
|
5587.5000
|
|
Material
|
BETONEIRA
|
4
|
4810
|
19240.0000
|
|
Material
|
NÍVEL DE PRECISÃO
|
4
|
495
|
1980.0000
|
|
Material
|
ESCADA
|
4
|
854.54
|
3418.1600
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
4
|
738.94
|
2955.7600
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO DE FURADEIRA / PARAFUSADEIRA
|
4
|
295
|
1180.0000
|
|
Material
|
MARTELETE
|
4
|
824.5
|
3298.0000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
4
|
591.25
|
2365.0000
|
|
Material
|
SERRA MÁRMORE
|
4
|
359
|
1436.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
4
|
268.95
|
1075.8000
|
|
Material
|
MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL
|
2
|
584.1
|
1168.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.452-**
|
HELENA DA SILVA ROCHA SETE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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