|
Órgão
|
26284 - FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154032 - UFCSPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154032 - UFCSPA
|
|
Número da Compra
|
00042/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.820.448/0063-39 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23103.004933/2015-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS GASOSOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2015
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.367,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.367,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.836,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2015
|
00045/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.004933/2015-16
|
11/11/2015
|
10/11/2016
|
10.367,28
|
1
|
10.367,28
|
|
26/10/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
11/11/2016
|
10/11/2017
|
10.367,28
|
1
|
10.367,28
|
|
06/11/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
|
11/11/2017
|
10/11/2018
|
10.367,28
|
1
|
10.367,28
|
|
05/11/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
|
11/11/2018
|
10/11/2019
|
10.367,28
|
1
|
10.367,28
|
|
04/11/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
|
11/11/2019
|
10/11/2020
|
10.367,28
|
1
|
10.367,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154032
|
2015NE800728
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
880
|
7.2
|
6336.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
72
|
55.99
|
4031.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
