|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000123
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUM...
|
|
Número da Compra
|
91006/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.526.176/0001-70 - DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
057.00257850/2026-51
|
|
Objeto
|
RESINA ACRILICA PARA ODONTOLOGIA, AUTOPOLIMERIZÁVEL, COR 62, REPOSIÇÃO COMPATIVEL DA RESINA ALIKE / GC AMÉRICA, PO EM FRASCO COM APROX. DE 45 G,
PARA CONFECÇÃO DE COROAS E PONTES PROVISÓRIAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO,
CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO CONFORME ORIENTAÇÕES DO
FABRICANTE, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA
|
|
Informações Complementares
|
RESINA ACRILICA PARA ODONTOLOGIA, AUTOPOLIMERIZÁVE...
|
|
Vig. Início
|
19/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.359,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.359,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2026
|
2026NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00257850/2026-51
|
19/08/2026
|
09/09/2026
|
5.359,64
|
1
|
5.359,64
|
|
09/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1. EM FACE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS, ACOLHO INTEGRALMENTE AS MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO GESTOR TÉCNICO DA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE (UIS) E DA SEÇÃO DE FINANÇAS.
2. DIANTE DAS JUSTIFICATIVAS LOGÍSTICAS APRESENTADAS PELAS CONTRATADAS E RESTANDO DEMONSTRADO O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA OBTENÇÃO DOS INSUMOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, AUTORIZO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL DAS RESPECTIVAS NOTAS DE EMPENHO.
3. RESTITUO O PRESENTE EXPEDIENTE À SEÇÃO DE FINANÇAS PARA A ADOÇÃO DAS SEGUINTES PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS:
3.1. PUBLICAÇÃO DOS ATOS DE PRORROGAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), EM CUMPRIMENTO AOS DITAMES LEGAIS VIGENTES;
3.2. CIENTIFICAÇÃO FORMAL DO GESTOR DO CONTRATO ACERCA DESTA DECISÃO, A FIM DE QUE ESTE NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE AS EMPRESAS CONTRATADAS SOBRE A NOVA DATA LIMITE PARA A ENTREGA INTEGRAL DOS MATERIAIS.
|
09/09/2026
|
09/10/2026
|
5.359,64
|
1
|
5.359,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
6
|
101.56
|
609.3600
|
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
6
|
86.88
|
521.2800
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
75
|
750.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
75
|
750.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
7
|
16
|
112.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
7
|
25
|
175.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
8
|
23
|
184.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
57
|
171.0000
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
6
|
35
|
210.0000
|
|
Material
|
PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO
|
6
|
13.5
|
81.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
SUGADOR
|
2
|
48
|
96.0000
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
80
|
10
|
800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.271.078-**
|
WELLINGTON TADEU SPERANDIO
|
Gestor
|
|
***.570.557-**
|
ARIANA DOS SANTOS BERION VIDAL
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
