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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000206
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25061.000965/2023-11
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Objeto
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EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA PORTO VELHO – DSEI/PVH, POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 46-48, 50-52, 56, 59, 64, 66, 67 E 69-72, ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025.
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Informações Complementares
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25704905900152025 - UASG Minuta: 257049
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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06/10/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.475,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.475,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2026
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2026NE000206
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000965/2023-11
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15/06/2026
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06/10/2026
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15.475,00
|
1
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15.475,00
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16/10/2026
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2026NE000206
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Termo de Encerramento
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-
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15/06/2026
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06/10/2026
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257049
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2026NE000206
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.475,00
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0,00
|
0,00
|
15.475,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1822
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2026-08-06
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25061.000965/2023-11
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2026-08-21
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15475.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMOXICILINA
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1250
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12.38
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15475.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.107.452-**
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HELENA DA SILVA ROCHA SETE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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