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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2021
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00018/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.360.383/0001-10 - TROPICAL BUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Processo 52600.008991/2019-21
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2021
Vig. Fim 20/10/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.559.712,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 213.309,36
Valor Acumulado R$ 9.033.140,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2021 00007/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008991/2019-21 03/05/2021 03/05/2022 1.844.462,40 12 153.705,20
19/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 14/12/2020 A 14/12/2021, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.844.462,40 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 2.030.015,32 (DOIS MILHÕES, TRINTA MIL QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 15/12/2021, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 9/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1133752), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 49/2022/INMETRO (SEI 1183594) E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR E-MAIL (SEI 1144088). O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 70.662,62 (SETENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2021 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (03/05/2022), CONFORME CONSTA NA NOTA TÉCNICA Nº 9/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1133752), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 49/2022/INMETRO (SEI 1183594). 03/05/2021 03/05/2022 2.030.015,32 12 169.167,94
29/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DE 13,9695% (TREZE INTEIROS E NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 16/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1170416), COMPLEMENTADA COM O DESPACHO Nº 182/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1190362) E FULCRO NO ART. 65, § 1.°, DA LEI 8.666/1993; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 007/2021 (SEI 0896474), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 03/05/2022 E TÉRMINO EM 03/05/2023. 03/05/2022 03/05/2023 2.313.600,32 12 192.800,03
02/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 007/2021 (SEI 0896474), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 03/05/2023 E TÉRMINO EM 03/05/2024. 03/05/2023 03/05/2024 2.313.600,32 12 192.800,03
04/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 007/2021. REAJUSTE DE 5,79% (CINCO INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/12/2021 A 15/12/2022, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 2.313.600,32 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 2.446.408,80 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 16/12/2022, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 37/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1556481), HAVENDO A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA (SEI 1564097 E SEI 1572329). 03/05/2021 03/05/2024 2.446.408,80 12 203.867,40
23/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 007/2021 (SEI 0896474), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 03/05/2024 E TÉRMINO EM 03/05/2025. 03/05/2024 03/05/2025 2.446.408,80 12 203.867,40
17/10/2024 00007/2021 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 007/2021 (SEI N.º 0896474), QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, COM BASE NA CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL ANTECIPADA FORMALIZADO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO 03 (SEI Nº 1783314). 03/05/2021 20/10/2024 0,00 0,00
09/01/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 007/2021 (SEI 0896474), NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 4,62% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 14/12/2022 A 14/12/2023, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 2.446.408,80 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 2.559.712,32 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)​ A PARTIR DE 15/12/2023, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 8/2024/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1970619), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 391/2024/INMETRO (SEI 1991287), HAVENDO A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA (SEI 1971440). 03/05/2021 20/10/2024 2.559.712,32 12 213.309,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2023NE000427 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 192.800,02 0,00 0,00 192.800,02 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000287 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 192.725,28 0,00 0,00 192.725,28 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000626 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.265.000,00 194.363,94 5.680,51 1.064.955,55 194.363,94 15.129,65 15.129,65 184.914,80
183023 2023NE000659 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.444,52 0,00 0,00 5.444,52 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000661 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.158,26 0,00 0,00 29.158,26 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000302 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 138.173,27 0,00 0,00 138.173,27 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000571 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 322.255,43 0,00 0,00 322.255,43 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000852 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 642.300,00 0,00 6.990,33 537.975,21 94.033,17 0,00 0,00 101.023,50
183023 2022NE000707 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250.105,74 0,00 0,00 250.105,74 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000614 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 721.919,19 0,00 0,00 721.919,19 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000167 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000366 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 365.265,61 0,00 0,00 365.265,61 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000070 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 708.900,63 0,00 0,00 708.900,63 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000899 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.726,33 3.726,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000897 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81.906,80 81.906,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000306 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 342.054,51 0,00 0,00 342.054,51 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000462 7694N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 294.000,00 0,00 0,00 247.621,23 46.378,77 0,00 0,00 46.378,77
183023 2021NE000673 1952N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.000,00 0,00 0,00 76.195,87 21.497,81 0,00 0,00 21.497,81
183023 2022NE000091 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 379.776,40 0,00 0,00 379.776,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2093 2022-05-16 52600.004274/2021-45 2022-05-17 124422.12
1780 2021-06-22 52600.004274/2021-45 2021-06-22 145283.68
1790 2021-07-08 52600.004274/2021-45 2021-07-08 137187.08
1818 2021-08-11 52600.004274/2021-45 2021-08-11 149004.62
2032 2022-03-11 52600.004274/2021-45 2022-03-14 58404.58
2420 2023-03-10 52600.008991/2019-21 2023-03-14 135515.52
2450 2023-04-10 52600.008991/2019-21 2023-04-10 195265.61
1839 2021-09-09 52600.004274/2021-45 2021-09-09 150980.22
1884 2021-10-06 52600.004274/2021-45 2021-10-06 144401.35
1925 2021-11-12 52600.004274/2021-45 2021-11-16 131222.62
1950 2021-12-14 52600.004274/2021-45 2021-12-15 131382.54
1961 2021-12-22 52600.004274/2021-45 2021-12-22 76195.87
1981 2022-01-10 52600.004274/2021-45 2022-01-11 61039.20
2010 2022-02-15 52600.004274/2021-45 2022-02-16 54557.85
2040 2022-03-18 52600.004274/2021-45 2022-03-24 17970.64
2041 2022-03-18 52600.004274/2021-45 2022-03-24 104044.83
2063 2022-04-12 52600.004274/2021-45 2022-04-13 144798.50
2130 2022-06-15 52600.004274/2021-45 2022-06-15 13751.15
2131 2022-06-15 52600.004274/2021-45 2022-06-15 170357.77
2161 2022-07-14 52600.008991/2019-21 2022-07-14 161369.27
2191 2022-08-05 52600.008991/2019-21 2022-08-05 178503.66
2230 2022-09-16 52600.008991/2019-21 2022-09-16 0.00
2231 2022-09-16 52600.008991/2019-21 2022-09-16 0.00
2215 2022-09-06 52600.008991/2019-21 2022-09-06 0.00
2251 2022-10-05 52600.008991/2019-21 2022-10-05 0.00
2295 2022-11-07 52600.008991/2019-21 2022-11-08 0.00
2485 2023-05-09 52600.008991/2019-21 2023-05-09 152446.61
2338 2022-12-08 52600.008991/2019-21 2022-12-08 0.00
2360 2022-12-22 52600.008991/2019-21 2022-12-22 0.00
2369 2023-01-04 52600.008991/2019-21 2023-01-05 0.00
2400 2023-02-08 52600.008991/2019-21 2023-02-09 186459.63
2533 2023-06-15 52600.008991/2019-21 2023-06-16 8471.12
2534 2023-06-15 52600.008991/2019-21 2023-06-16 177490.18
2569 2023-07-12 52600.008991/2019-21 2023-07-12 160563.61
2628 2023-08-10 52600.008991/2019-21 2023-08-11 168947.38
2629 2023-08-10 52600.008991/2019-21 2023-08-11 5444.52
2630 2023-08-10 52600.008991/2019-21 2023-08-11 39265.38
2684 2023-09-14 52600.008991/2019-21 2023-09-15 16951.75
2683 2023-09-14 52600.008991/2019-21 2023-09-15 178832.37
2715 2023-09-25 52600.008991/2019-21 2023-09-26 30336.87
2769 2023-10-16 52600.008991/2019-21 2023-10-18 178546.48
2830 2023-11-13 52600.008991/2019-21 2023-11-13 179630.73
2993 2024-04-10 52600.008991/2019-21 2024-04-11 170547.43
2936 2024-02-19 52600.008991/2019-21 2024-02-20 197361.75
2908 2024-01-09 52600.008991/2019-21 2024-01-10 179234.29
2882 2023-12-13 52600.008991/2019-21 2023-12-14 172136.71
2964 2024-03-14 52600.008991/2019-21 2024-03-15 152405.55
3078 2024-06-19 52600.008991/2019-21 2024-06-20 8962.18
3079 2024-06-19 52600.008991/2019-21 2024-06-20 170281.41
3029 2024-05-15 52600.008991/2019-21 2024-05-15 179623.72
3271 2024-11-13 52600.008991/2019-21 2024-11-15 127855.54
3096 2024-07-11 52600.008991/2019-21 2024-07-12 171773.10
3151 2024-08-14 52600.008991/2019-21 2024-08-14 208051.47
3195 2024-09-12 52600.008991/2019-21 2024-09-16 199526.06
3357 2025-01-15 52600.008991/2019-21 2025-01-16 4140.31
3356 2025-01-15 52600.008991/2019-21 2025-01-16 81906.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2022-08-03 92223.19
Fiança Bancária 2023-08-05 115680.02
Fiança Bancária 2024-08-05 115680.02
Fiança Bancária 2024-05-03 183384.86
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA 182160 9.74 1774238.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA 72864 10.78 785473.9200
Prepostos
CPF Nome
***.445.357-** ALESSANDRO DE OLIVEIRA FONTES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.088.727-** FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.854.397-** LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA Responsável Unidade Requisitante
***.694.517-** PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA Responsável Unidade Requisitante
***.100.637-** RENATA SOARES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.393.817-** BRUNO SANTANA PIMENTA Responsável Unidade Requisitante
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.153.087-** ROSELANE MEE MARTINS ALABY Responsável Unidade Requisitante
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Substituto
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.839.477-** URSULA AGOSTINHO BEZERRA SERAPIÃO Responsável Unidade Requisitante
***.806.047-** WENDERSON DA SILVA CANDIDO Responsável Unidade Requisitante
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Gestor Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Fiscal Titular
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.180.877-** GILSON DA SILVA ALMEIDA Gestor Substituto
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Apostilamento 02 649.26 KB 17/10/2023 14:17:02
Termo Aditivo 02 649.26 KB 17/10/2023 12:25:06
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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