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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COINF/DIOPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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52600.008991/2019-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2021
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|
Vig. Fim
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03/05/2022
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.122.386,95
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.532,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.036.894,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008991/2019-21
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03/05/2021
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03/05/2022
|
1.019.795,52
|
12
|
84.982,96
|
|
17/03/2022
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 14/12/2020 A 14/12/2021, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.019.795,52 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 1.122.386,95 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 15/12/2021, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 6/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1126382) E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR E-MAIL (SEI 1153115). O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 39.069,07 (TRINTA E NOVE MIL SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2021 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (03/05/2022), CONFORME CONSTA NA NOTA TÉCNICA Nº 6/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1126382).
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03/05/2021
|
03/05/2022
|
1.122.386,95
|
12
|
93.532,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2022NE000304
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
51.866,15
|
0,00
|
0,00
|
51.866,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000414
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.746,55
|
0,00
|
0,00
|
13.746,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2021NE000460
|
7694N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
152.000,00
|
0,00
|
0,00
|
152.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000067
|
1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
154.889,64
|
0,00
|
0,00
|
154.889,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
760
|
2021-06-14
|
52600.004276/2021-34
|
2021-06-15
|
70577.64
|
|
762
|
2021-07-09
|
52600.004276/2021-34
|
2121-07-09
|
69343.74
|
|
819
|
2021-08-10
|
52600.004276/2021-34
|
2021-08-10
|
76732.81
|
|
901
|
2021-09-17
|
52600.004276/2021-34
|
2021-09-17
|
76217.25
|
|
983
|
2021-10-29
|
52600.004276/2021-34
|
2021-10-29
|
71219.80
|
|
1041
|
2021-11-19
|
52600.004276/2021-34
|
2021-11-19
|
66726.33
|
|
1098
|
2022-05-28
|
52600.004276/2021-34
|
2022-06-30
|
2604.72
|
|
1083
|
2022-02-21
|
52600.004276/2021-34
|
2022-03-08
|
20276.22
|
|
1071
|
2021-12-14
|
52600.004276/2021-34
|
2021-12-14
|
61700.26
|
|
1073
|
2021-12-22
|
52600.004276/2021-34
|
2021-12-22
|
29487.51
|
|
1077
|
2022-01-14
|
52600.004276/2021-34
|
2022-01-18
|
23211.15
|
|
1089
|
2022-03-16
|
52600.004276/2021-34
|
2022-03-17
|
27487.07
|
|
1090
|
2022-03-23
|
52600.004276/2021-34
|
2022-03-24
|
8457.56
|
|
1091
|
2022-03-23
|
52600.004276/2021-34
|
2022-03-24
|
39064.65
|
|
1093
|
2022-04-12
|
52600.004276/2021-34
|
2022-04-14
|
59893.40
|
|
1095
|
2022-05-12
|
52600.004276/2021-34
|
2022-05-13
|
50415.35
|
|
1099
|
2022-05-28
|
52600.004276/2021-34
|
2022-06-30
|
9585.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
115104
|
8.13
|
935795.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
60
|
1400
|
84000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.317.257-**
|
MAURILENO IZIDORO RANGEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.377-**
|
MARCELO MENDES FONSECA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.453.737-**
|
ROBERTA CARVALHO ALMENARA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.991.207-**
|
ROBSON DE SOUZA CASTRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.547-**
|
ARTHUR GUINOD QUEIROZ
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.393.817-**
|
BRUNO SANTANA PIMENTA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.088.727-**
|
FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.854.397-**
|
LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.254.967-**
|
MARIA GRACIANE DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.694.517-**
|
PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.100.637-**
|
RENATA SOARES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.153.087-**
|
ROSELANE MEE MARTINS ALABY
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.107.247-**
|
THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.334.927-**
|
TACIANO PAZZINI COSTANZI
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.137-**
|
JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.756.547-**
|
JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.756.547-**
|
JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.661.377-**
|
LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.183.547-**
|
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.156.257-**
|
EDILMAR ALMEIDA RESENDE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.956.217-**
|
FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.769.427-**
|
REGINA DOS SANTOS RIBEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.590.577-**
|
ANDREZA VIANA FERREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.368.147-**
|
DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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