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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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00056/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.444.658/0001-80 - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA
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Processo
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08297.001064/2026-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2026
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Vig. Fim
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20/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.709,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 22.709,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.001064/2026-07
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20/08/2026
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20/08/2031
|
22.709,10
|
1
|
22.709,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200404
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2026NE000176
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.453,50
|
7.453,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.018
|
2026-10-15
|
08297.001064/2026-07
|
2026-10-15
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201.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALVO DE TIRO
|
2000
|
1.23
|
2460.0000
|
|
Material
|
ALVO DE TIRO
|
2000
|
1.18
|
2360.0000
|
|
Material
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ADESIVO PROPAGANDA
|
600
|
0.6
|
360.0000
|
|
Material
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BLOCO RASCUNHO
|
240
|
4.29
|
1029.6000
|
|
Material
|
BLOCO RECEITUÁRIO
|
20
|
10.5
|
210.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO
|
20
|
9.7
|
194.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
CALENDÁRIO
|
250
|
18.19
|
4547.5000
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
300
|
0.9
|
270.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
40
|
7.75
|
310.0000
|
|
Material
|
CERTIFICADO
|
160
|
5.2
|
832.0000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
240
|
2.05
|
492.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
200
|
4.45
|
890.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
800
|
2
|
1600.0000
|
|
Material
|
PAPEL VEGETAL
|
1000
|
0.59
|
590.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
120
|
3.45
|
414.0000
|
|
Material
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AGENDA
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150
|
29
|
4350.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.591-**
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CLAUDIO NOVAES DE FARIA
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Gestor
|
|
***.465.664-**
|
ANDRÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.399.341-**
|
SHARLENY LIMA DE ARAÚJO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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