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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2021
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00018/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.198.828/0001-90 - LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Processo 52600.008991/2019-21
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2021
Vig. Fim 20/10/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 4.804.356,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 400.363,04
Valor Acumulado R$ 7.989.146,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/04/2021 00009/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008991/2019-21 03/05/2021 03/05/2022 3.402.564,00 12 283.547,00
17/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 15/12/2020 A 15/12/2021, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 3.402.564,00 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), PARA R$ R$ 3.744.861,94 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 16/12/2021, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 8/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1133471) E A CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR E-MAIL (SEI 1153297). O VALOR DO APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 129.416,76 (CENTO E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2021 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (03/05/2022), CONFORME CONSTA NA NOTA TÉCNICA Nº 8/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1133471​). 03/05/2021 03/05/2022 3.744.861,94 12 312.071,83
29/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo O ACRÉSCIMO DE 15,93% (QUINZE INTEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTÉSIMOS DE POR CENTO) COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 16/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1170416), E FULCRO NO ART. 65, § 1.°, DA LEI 8.666/1993; E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 009/2021 (SEI 0896554), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 03/05/2022 E TÉRMINO EM 03/05/2023. 03/05/2022 03/05/2023 4.341.403,44 12 361.783,62
02/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: MODIFICAR O PREÂMBULO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 009/2021 (SEI 0896554), A FIM DE ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI PARA LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA., COM BASE NO ART. 61, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA ÁREA GESTORA, CONSTANTE NO DESPACHO Nº 117/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1485170); E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 009/2021 (SEI 0896554), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 03/05/2023 E TÉRMINO EM 03/05/2024. 03/05/2023 03/05/2024 4.341.403,44 12 361.783,62
04/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 009/2021 (SEI N° 0896554), NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 5,79% (CINCO INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/12/2021 A 15/12/2022, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 4.341.403,44 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 4.592.243,04 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 16/12/2022, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 38/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1556485), HAVENDO CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA (SEI 1571678 E SEI 1572334). 03/05/2021 03/05/2024 4.592.243,04 12 382.686,92
23/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 009/2021 (SEI 0896554), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 03/05/2024 E TÉRMINO EM 03/05/2025. 03/05/2024 03/05/2025 4.592.243,04 12 382.686,92
17/10/2024 00009/2021 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N.° 009/2021 (SEI N.º 0896554), QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS, ENTRE OUTROS, ATÉ O CAMPUS DE INOVAÇÃO E METROLOGIA DO INMETRO EM XERÉM, DUQUE DE CAXIAS – RJ, BEM A COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO EVENTUAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, COM A CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO AMIGÁVEL ANTECIPADA FORMALIZADA NO TERCEIRO TERMO ADITIVO (SEI Nº 1783319). 03/05/2021 20/10/2024 0,00 0,00
09/01/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.° 009/2021 (SEI 0896554), NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 4,62% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) CONFORME A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA- IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 15/12/2021 A 15/12/2022, PASSANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 4.592.243,04 (QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 4.804.356,48 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 16/12/2022, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1944475), COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 391/2024/INMETRO (SEI 1991287), HAVENDO CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA (SEI 1971177). 03/05/2021 20/10/2024 4.804.356,48 12 400.363,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2022NE000060 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 692.571,64 0,00 0,00 692.571,64 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000428 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 361.783,62 0,00 0,00 361.783,62 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000288 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 361.783,62 0,00 0,00 361.783,62 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000627 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.207.033,82 325.000,00 9.021,20 1.873.012,62 325.000,00 4.621,80 4.621,80 329.399,40
183023 2023NE000657 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.935,08 0,00 0,00 9.935,08 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000658 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.263,90 0,00 0,00 29.263,90 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000303 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 281.130,27 0,00 0,00 281.130,27 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000569 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 580.655,19 0,00 0,00 580.655,19 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000615 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300.466,17 0,00 0,00 1.300.466,17 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000816 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.507,36 0,00 0,00 3.507,36 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000817 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 329.435,93 0,00 0,00 329.435,93 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000709 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.259.518,91 0,00 12.919,22 1.072.792,24 171.590,42 0,00 0,00 184.509,64
183023 2023NE000169 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 592.100,00 0,00 0,00 592.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000071 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.267.241,37 0,00 0,00 1.267.241,37 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000900 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.660,66 6.660,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000898 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 145.777,26 145.777,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000307 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 584.580,15 0,00 0,00 584.580,15 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000459 7694N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 567.200,00 0,00 0,00 567.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000674 1952N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 185.000,00 0,00 0,00 62.014,68 122.985,32 0,00 0,00 122.985,32
183023 2023NE000365 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 650.021,21 0,00 0,00 650.021,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
395 2021-10-15 52600.004277/2021-89 2021-10-18 47805.20
390 2021-09-09 52600.004277/2021-89 2021-09-09 50081.64
368 2021-10-15 52600.004277/2021-89 2021-10-18 222680.52
608 2023-03-10 52600.008991/2019-21 2023-03-10 220269.46
619 2023-04-19 52600.008991/2019-21 2023-04-19 298078.92
317 2021-08-04 52600.004277/2021-89 2021-08-04 233302.20
315 2021-06-23 52600.004277/2021-89 2021-06-23 222352.57
375 2021-06-25 52600.004277/2021-89 2021-06-25 47532.74
316 2021-07-09 52600.004277/2021-89 2021-07-09 211891.93
378 2021-07-09 52600.004277/2021-89 2021-07-09 45269.28
382 2021-08-04 52600.004277/2021-89 2021-08-04 50015.77
427 2022-03-11 52600.004277/2021-89 2022-03-14 85376.21
318 2021-09-09 52600.004277/2021-89 2021-09-09 233296.97
693 2023-04-19 52600.008991/2019-21 2023-04-19 43373.75
413 2021-11-22 52600.004277/2021-89 2021-11-23 35269.32
394 2021-11-22 52600.004277/2021-89 2021-11-23 210067.06
447 2021-12-14 52600.004277/2021-89 2021-12-14 35781.29
407 2021-12-14 52600.004277/2021-89 2021-12-14 207499.85
459 2021-12-21 52600.004277/2021-89 2021-12-22 20891.13
409 2021-12-21 52600.004277/2021-89 2021-12-22 119567.52
414 2022-01-11 52600.004277/2021-89 2022-01-11 97837.91
504 2022-01-10 52600.004277/2021-89 2022-01-11 17092.75
517 2022-02-15 52600.004277/2021-89 2022-02-15 14962.01
425 2022-02-15 52600.004277/2021-89 2022-02-15 86804.77
526 2022-03-11 52600.004277/2021-89 2022-03-14 13732.09
431 2022-03-22 52600.004277/2021-89 2022-03-24 26279.96
430 2022-03-22 52600.004277/2021-89 2022-03-24 133102.85
528 2022-03-22 52600.004277/2021-89 2022-03-24 27769.35
532 2022-04-11 52600.004277/2021-89 2022-04-12 42426.72
529 2022-03-22 52600.004277/2021-89 2022-03-24 4225.84
432 2022-04-11 52600.004277/2021-89 2022-04-12 257891.84
583 2022-07-14 52600.004277/2021-89 2022-07-14 37238.67
445 2022-05-12 52600.004277/2021-89 2022-05-13 216592.38
553 2022-05-12 52600.004277/2021-89 2022-05-13 37023.54
459 2022-06-15 52600.004277/2021-89 2022-06-15 280738.06
458 2022-06-15 52600.004277/2021-89 2022-06-15 23693.31
572 2022-06-15 52600.004277/2021-89 2022-06-15 3821.04
573 2022-06-15 52600.004277/2021-89 2022-06-15 38495.88
468 2022-07-14 52600.004277/2021-89 2022-07-14 258783.63
479 2022-08-04 52600.008991/2019-21 2022-08-04 286268.84
589 2022-08-04 52600.008991/2019-21 2022-08-04 39330.03
614 2022-10-07 52600.008991/2019-21 2022-10-10 0.00
615 2022-10-07 52600.008991/2019-21 2022-10-10 0.00
508 2022-09-06 52600.008991/2019-21 2022-09-06 0.00
596 2022-09-06 52600.008991/2019-21 2022-09-06 0.00
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613 2022-10-06 52600.008991/2019-21 2022-10-06 0.00
541 2022-10-07 52600.008991/2019-21 2022-10-10 0.00
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626 2022-11-10 52600.008991/2019-21 2022-11-11 0.00
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581 2022-12-13 52600.008991/2019-21 2022-12-13 0.00
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586 2023-01-09 52600.008991/2019-21 2023-01-09 0.00
651 2023-01-09 52600.008991/2019-21 2023-01-09 0.00
602 2023-02-09 52600.008991/2019-21 2023-02-10 300792.03
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635 2023-06-16 52600.008991/2019-21 2023-06-19 283354.83
708 2023-06-16 52600.008991/2019-21 2023-06-19 38399.26
715 2023-07-18 52600.008991/2019-21 2023-07-19 36004.52
666 2023-08-08 52600.008991/2019-21 2023-08-11 60913.03
652 2023-07-18 52600.008991/2019-21 2023-07-19 256279.06
667 2023-08-08 52600.008991/2019-21 2023-08-11 269172.40
721 2023-08-08 52600.008991/2019-21 2023-08-11 38002.88
719 2023-08-08 52600.008991/2019-21 2023-08-11 1181.84
720 2023-08-08 52600.008991/2019-21 2023-08-11 8671.23
665 2023-08-08 52600.008991/2019-21 2023-08-11 8753.24
733 2023-09-04 52600.008991/2019-21 2023-09-06 6726.41
731 2023-09-01 52600.008991/2019-21 2023-09-06 3766.14
702 2023-09-01 52600.008991/2019-21 2023-09-06 27009.18
704 2023-09-04 52600.008991/2019-21 2023-09-06 48393.71
739 2023-09-18 52600.008991/2019-21 2023-09-19 40096.82
745 2023-09-18 52600.008991/2019-21 2023-09-19 281453.34
746 2023-10-17 52600.008991/2019-21 2023-10-18 40129.67
779 2023-10-17 52600.008991/2019-21 2023-10-18 283021.79
860 2023-12-15 52600.008991/2019-21 2023-12-19 250794.28
777 2023-12-15 52600.008991/2019-21 2023-12-19 22575.47
782 2024-01-09 52600.008991/2019-21 2024-01-10 39419.69
862 2024-01-08 52600.008991/2019-21 2024-01-10 280958.51
887 2024-06-20 52600.008991/2019-21 2024-06-21 14178.22
846 2024-06-20 52600.008991/2019-21 2024-06-21 37981.13
845 2024-06-20 52600.008991/2019-21 2024-06-21 1987.02
790 2024-02-22 52600.008991/2019-21 2024-02-23 43941.03
868 2024-02-21 52600.008991/2019-21 2024-02-23 309257.85
872 2024-03-21 52600.008991/2019-21 2024-03-22 241921.04
798 2024-03-21 52600.008991/2019-21 2024-03-22 33847.90
877 2024-04-10 52600.008991/2019-21 2024-04-11 276598.78
888 2024-06-20 52600.008991/2019-21 2024-06-21 253801.88
763 2023-11-21 52600.008991/2019-21 2023-11-22 39728.78
829 2023-11-21 52600.008991/2019-21 2023-11-22 278908.90
805 2024-04-10 52600.008991/2019-21 2024-04-11 36991.11
836 2024-05-24 52600.008991/2019-21 2024-05-27 39725.29
886 2024-05-24 52600.008991/2019-21 2024-05-27 268793.13
855 2024-07-11 52600.008991/2019-21 2024-07-12 38115.92
891 2024-07-11 52600.008991/2019-21 2024-07-12 254681.22
863 2024-08-19 52600.008991/2019-21 2024-08-20 45371.45
899 2024-08-19 52600.008991/2019-21 2024-08-20 370898.68
1163 2025-01-13 52600.008991/2019-21 2025-01-14 5841.12
870 2024-09-13 52600.008991/2019-21 2024-09-16 43647.04
938 2024-09-13 52600.008991/2019-21 2024-09-16 315584.07
892 2024-11-14 52600.008991/2019-21 2024-11-15 28811.79
980 2024-11-14 52600.008991/2019-21 2024-11-15 198622.01
1164 2025-01-13 52600.008991/2019-21 2025-01-14 127517.37
904 2025-01-13 52600.008991/2019-21 2025-01-14 18118.32
905 2025-01-13 52600.008991/2019-21 2025-01-14 819.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-07-16 70567.20
Seguro Garantia 2023-08-03 93007.33
Seguro Garantia 2022-07-16 54670.44
Seguro Garantia 2022-07-16 44890.56
Seguro Garantia 2023-08-03 74642.04
Seguro Garantia 2023-08-03 49420.80
Fiança Bancária 2024-05-03 229612.15
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA 82368 13.28 1093847.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA 135960 12.16 1653273.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA 187704 10.96 2057235.8400
Prepostos
CPF Nome
***.276.137-** MARCIO CAIAFFA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.839.477-** URSULA AGOSTINHO BEZERRA SERAPIÃO Responsável Unidade Requisitante
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.393.817-** BRUNO SANTANA PIMENTA Responsável Unidade Requisitante
***.088.727-** FABIO CESAR DA SILVA PEREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.854.397-** LUZINETE APARECIDA ROSSONI BARBOSA LIMA Responsável Unidade Requisitante
***.694.517-** PALOMA DE TARSO GOMES DE SOUSA Responsável Unidade Requisitante
***.100.637-** RENATA SOARES DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.153.087-** ROSELANE MEE MARTINS ALABY Responsável Unidade Requisitante
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.756.547-** JOSÉ CARLOS FERRREIRA DA SILVA Gestor Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Fiscal Titular
***.661.377-** LUIS ROBERTO MEIRELES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.806.047-** WENDERSON DA SILVA CANDIDO Responsável Unidade Requisitante
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Gestor Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.180.877-** GILSON DA SILVA ALMEIDA Gestor Substituto
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 02 700.54 KB 17/10/2023 15:12:08
Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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