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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154809 - IFSMG/POCOS CALDAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.832.664/0001-85 - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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23500.000166/2021-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFSULDEMINAS CAMPUS POÇOS DE CALDAS E PARA CONTINUIDADE DA DISPONIBILIDADE DE SOLUÇÃO CAPAZ DE DETECTAR, MONITORAR E COMBATER QUAISQUER ATIVIDADES RELACIONADAS A SOFTWARE MALICIOSO QUE VENHAM OU POSSAM VIR A CAUSAR DANOS A EQUIPAMENTO INFORMÁTICO DO PARQUE TÉCNICO DA INSTITUIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2021
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Vig. Fim
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19/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.879,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.879,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.051.095,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000166/2021-23
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20/04/2021
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19/04/2025
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10.125,00
|
1
|
10.125,00
|
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25/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II DA LEI N° 8.666/93; E O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO E ART. 65, II, "D" DA LEI N° 8.666/93.
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20/04/2022
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19/04/2023
|
10.706,18
|
12
|
892,18
|
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11/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SORWARE ANFVÍRUS.
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20/04/2023
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19/04/2024
|
11.501,64
|
12
|
958,47
|
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18/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE.
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20/04/2024
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19/04/2025
|
12.015,00
|
1
|
12.015,00
|
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11/04/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II DA LEI N° 8.666/93; E O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO E ART. 65, II, "D" DA LEI N° 8.666/93.
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20/04/2025
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19/04/2026
|
12.879,00
|
1
|
12.879,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154809
|
2021NE000021
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.125,00
|
0,00
|
0,00
|
10.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2022NE000011
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.706,18
|
0,00
|
0,00
|
10.706,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2024NE000039
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.015,00
|
0,00
|
0,00
|
12.015,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2023NE000018
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.501,65
|
0,00
|
0,00
|
11.501,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154809
|
2025NE000057
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.879,00
|
0,00
|
0,00
|
12.879,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81
|
2024-05-24
|
23500.000166/2021-23
|
2024-09-24
|
12015.00
|
|
355
|
2025-05-06
|
23500.000166/2021-23
|
2025-05-14
|
12879.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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450
|
28.62
|
12879.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.266-**
|
FERNANDO AMANTEA RAGNOLI
|
Fiscal Titular
|
|
***.642.576-**
|
EUGÊNIO MARQUIS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.631.996-**
|
TEREZA DO LAGO GODOI HELDT
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.857.728-**
|
SILVIO BOCCIA PINTO DE OLIVEIRA SA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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