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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 150248 - HU - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2015
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00086/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.185.541/0001-02 - J. R. S. DE AQUINO LTDA
Processo 23005.000379/2015-06
Objeto SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES E SEUS SISTEMAS DE ACIONAMENTO, CONTROLE E PROTEÇÃOASSOCIADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/10/2015
Vig. Fim 06/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 347,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 80.964,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/10/2015 00034/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.000379/2015-06 07/10/2015 06/10/2016 80.964,51 1 0,00
09/09/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. 07/10/2016 06/10/2017 80.964,51 1 0,00
22/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 06(SEIS) MESES O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DA CONTRATADA EM REAJUSTAR O CONTRATO OPORTUNAMENTE, POR MEIO DE APOSTILAMENTO. 07/10/2017 06/04/2018 80.964,51 1 0,00
02/04/2018 00003/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. 07/04/2018 06/04/2019 80.964,51 1 0,00
30/01/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO, A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. 07/04/2019 06/04/2020 80.964,51 1 0,00
28/05/2019 00005/2019 Termo Aditivo (4APOSTILAMENTO) ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 1.698,09(UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTEAO REAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA. 28/05/2019 06/04/2020 1.698,09 1 0,00
08/11/2019 00006/2019 Termo Aditivo (5TA) SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE HU/UFGD PARA A SUB-ROGADA EBSERH - FILIAL DOURADOS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 08/11/2019 06/04/2020 1.698,09 1 0,00
06/03/2020 00007/2020 Termo Aditivo (6TA) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIAPOR 6 (SEIS) MESES A PARTIR DO VENCIMENTO. 07/04/2020 06/10/2020 1.698,09 1 0,00
16/08/2020 00008/2020 Termo Aditivo (5APOSTILAMENTO) CORRIGIR O VALOR GLOBAL DO SEXTO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO, ONDE SE LÊ R$ 85.139,75, LEIA-SE R$ 43.488,84, E ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 347,59, REFERENTE A REAJUSTE AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA, COM EFEITOS A PARTIR DE 07/04/2020. 16/08/2020 06/10/2020 347,59 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150248 2015NE803327 V8585N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2015NE803328 V8585N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2016NE800096 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2016NE800097 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2017NE801710 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2017NE800717 MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800037 MAC2018 - TETO MAC2018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800039 MAC2018 - TETO MAC2018 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800029 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800030 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800120 NM20IF03415 - NM20IF03415 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800122 NM20IF03415 - NM20IF03415 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800823 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800824 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801168 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801169 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800163 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800164 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800030 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800031 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 683.2 8198.4000
Material PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA 12 4833.25 57999.0000
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 12 1230.58 14766.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo