|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154783 - CAMPUS HUMAITA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154783 - CAMPUS HUMAITA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154783 - CAMPUS HUMAITA
|
|
Número da Compra
|
00037/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.623.300/0001-88 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM
|
|
Processo
|
23443.005375/2026-08
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO FIINANCEIRA DE PROJETO: ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE FIITOSSANITÁRIA E PESQUISA, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFIERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 618.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 618.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 618.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2026
|
00011/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.005375/2026-08
|
12/08/2026
|
12/08/2027
|
618.000,00
|
1
|
618.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154783
|
2026NE000087
|
AM0000A4542 - FOMENTO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOV - NA AM
|
445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
618.000,00
|
0,00
|
0,00
|
618.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA N° 2026.19
|
2026-08-20
|
23443.005375/2026-08
|
2026-08-26
|
618000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
618000
|
618000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
