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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789310 - CPSP
Unidade Gestora Origem do Contrato 789310 - CPSP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 789310 - CPSP
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.128.103/0001-18 - VIPWAY TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 63054.000366/2020-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA . PREGÃO ELETRÔNICO - 01/2020 N° PROCESSO: 63054.000366/2020-25
Informações Complementares TERMO ADITIVO N° 789310/2020-005/04. PR ORROGAR PR...
Vig. Início 27/05/2021
Vig. Fim 27/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.681,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.681,98
Valor Acumulado R$ 563.892,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2020 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63054.000366/2020-25 27/05/2021 27/05/2022 12.969,80 1 12.969,80
27/05/2022 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 789310/2020-005/00 POR 12 (DOZE) MESES 27/05/2022 27/05/2023 14.835,96 1 14.835,96
24/05/2023 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 789310/2020-005/00 POR 12 (DOZE) MESES 28/05/2023 27/05/2024 15.392,25 1 15.392,25
22/05/2024 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 789310/2020-005/00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA CPSP, POR 12 (DOZE) MESES. 28/05/2024 27/05/2025 15.681,98 1 15.681,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789310 2023NE000199 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2023NE000420 L475FC2Z6KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.000,00 1.288,64 0,00 711,36 1.288,64 0,00 0,00 1.288,64
789310 2023NE000605 L475FC2Z6KX - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.672,00 6.672,00 0,00 0,00 6.672,00 0,00 0,00 6.672,00
789310 2022NE000726 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.081,03 0,00 0,00 1.081,03 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2023NE000083 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.066,49 0,00 0,00 1.066,49 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2022NE000627 L475FC2Z1KY - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.074,24 0,00 0,00 1.074,24 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2024NE000406 L475FC2Z1RF - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2022NE000658 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.146,55 0,00 0,00 2.146,55 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2024NE000095 L475FC2Z1RF - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 778,62 0,00 3.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2024NE000131 L475FC2Z1RF - ATIVIDADES DE PORTOS E COSTAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.500,00 234,61 0,00 2.265,39 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2023NE000131 L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.070,85 0,00 0,00 1.070,85 0,00 0,00 0,00 0,00
789310 2025NE000119 G482FC4Z1SN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120,84 0,00 0,00 120,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 8400 0.0326 273.8400
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 9600 0.0385 369.6000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 60000 0.013 780.0000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 19200 0.0141 270.7200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 180 9.5418 1717.5240
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 7200 0.0381 274.3200
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12000 0.0137 164.4000
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 144 82.1637 11831.5728
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.687-** CARLOS AUGUSTO LIMA GALHANO Responsável no Setor de Contratos
***.934.467-** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO Fiscal Técnico
***.753.588-** FERNANDO ALVES CAMELO JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo