|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000366
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00021/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.541.014/0001-07 - 61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA
|
|
Processo
|
01340.004142/2026-03
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PERSONALIZADOS, EM VINIL, TIPO CAPACHO, PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PRÉDIO PLANEJAMENTO DA UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, SJCAMPOS/SP. REFERÊNCIA: COPOA-002/2026-RC (SEI 13902955), AC 117/2026, DE: 90082/2026, DISPENSA ELETRÔNICA: 21/2026 (SEI 13902955).
|
|
Informações Complementares
|
24010606000212026 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
10/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 459,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 459,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/08/2026
|
2026NE000366
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004142/2026-03
|
10/08/2026
|
31/12/2026
|
459,38
|
1
|
459,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2026NE000366
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
459,38
|
0,00
|
0,00
|
459,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8678983
|
2026-08-14
|
01340.006114/2026-12
|
2026-08-21
|
459.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
253.32
|
253.3200
|
|
Material
|
CAPACHO
|
1
|
206.06
|
206.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
