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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158414 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00350/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Assessoria de Cerimonial e Eventos Institucionais
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.268.328/0001-00 - REALITY FORMATURAS E PRODUCOES LTDA
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Processo
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23225.002611/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATERIAIS E HUMANOS PARA EXECUÇÃO DOS EVENTOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.720,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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00103/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.002611/2025-10
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19/08/2026
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19/08/2027
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28.720,00
|
1
|
28.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158414
|
2026NE000162
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.940,00
|
0,00
|
0,00
|
2.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158414
|
2026NE000163
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.445,00
|
0,00
|
0,00
|
3.445,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2026-08-18
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23225.002611/2025-10
|
2026-08-27
|
2940.00
|
|
19
|
2026-08-18
|
23225.002611/2025-10
|
2026-08-27
|
445.00
|
|
18
|
2026-08-18
|
23225.002611/2025-10
|
2026-08-27
|
3000.00
|
|
30
|
2026-08-28
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23225.002611/2025-10
|
2026-09-14
|
3000.00
|
|
31
|
2026-08-28
|
23225.002611/2025-10
|
2026-09-14
|
445.00
|
|
32
|
2026-08-28
|
23225.002611/2025-10
|
2026-09-14
|
2940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME
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600
|
40
|
24000.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA
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4
|
445
|
1780.0000
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Material
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TUBO PORTA-DOCUMENTO
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600
|
4.9
|
2940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.069.537-**
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PAULA BEATRIZ DOMINGOS FARIA
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Fiscal Técnico
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***.069.537-**
|
PAULA BEATRIZ DOMINGOS FARIA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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