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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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90011/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.596.173/0001-00 - IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA
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Processo
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52600.011138/2024-54
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA PREDIAL, ELÉTRICA, TELEFONIA E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS TIPO NOBREAKE - UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES, SERVIÇO DE CONTROLE E TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA INDUSTRIAL, COLETA E ANÁLISE LABORATORIAL DE AMOSTRAS DE EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E EXTRAORDINÁRIOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO A MODERNIZAÇÃO DE 02 (DOIS) ELEVADORES A SEREM EXECUTADOS POR ESCOPO, NAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO LOCALIZADAS NA AV. NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS, Nº 50, XERÉM – DUQUE DE CAXIAS/RJ, EVENTUALMENTE, NAS INSTALAÇÕES DO INMETRO LOCALIZADAS NO PRÉDIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA AV....
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/09/2026
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Vig. Fim
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11/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.882.055,64
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 786.752,32
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Valor Acumulado
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R$ 18.882.055,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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00028/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.011138/2024-54
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11/09/2026
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11/09/2028
|
18.882.055,64
|
24
|
786.752,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2026NE000533
|
5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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509.370,33
|
509.370,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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183023
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2026NE000534
|
5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.916,82
|
93.916,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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183023
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2026NE000536
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5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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263.525,88
|
263.525,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2026NE000535
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5382G212408 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES PREDIAIS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.613,01
|
8.613,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2028-12-11
|
472051.39
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
475279.38
|
11406705.1200
|
|
Material
|
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO
|
24
|
93916.82
|
2254003.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
28213.14
|
677115.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
5877.81
|
141067.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
24
|
113304.88
|
2719317.1200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
24
|
3090.91
|
74181.8400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
6
|
120172.61
|
721035.6600
|
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO / INDUSTRIAL
|
24
|
6577.14
|
157851.3600
|
|
Serviço
|
LABORATÓRIO - ANÁLISE FISICO-QUÍMICA
|
180
|
2911.4768
|
524065.8240
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
24
|
8613.01
|
206712.2400
|
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|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.696.447-**
|
LUANA DE SOUZA FREITAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.760.917-**
|
MAURO CORTEZ DE SOUZA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.368.587-**
|
FERNANDA ALVES BANDEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.650.597-**
|
LUANA BERNARDO SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.906.567-**
|
LUCIANA RANGEL ROSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.886.067-**
|
ROSELI DA SILVA FONTES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.802.787-**
|
VITOR LOCATELLI GUIMARÃES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.380.210-**
|
PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO
|
Gestor
|
|
***.414.127-**
|
JAKSON PINTO BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.757-**
|
LIERTA DA ROCHA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.066.827-**
|
ALAN PEREIRA DIAS
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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