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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158953 - CAMPUS TABULEIRO N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158953 |
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00052/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.579.459/0001-79 - ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23489.002154/2026-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2026
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Vig. Fim
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21/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.005,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.233,50
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Valor Acumulado
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R$ 37.005,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2026
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00012/2026
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002154/2026-43
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21/08/2026
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21/02/2029
|
37.005,00
|
30
|
1.233,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158953
|
2026NE000128
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.997,01
|
665,53
|
0,00
|
4.331,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000125
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.167,50
|
1.933,69
|
124,35
|
4.109,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000152
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
705,01
|
705,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26065
|
2026-09-17
|
23489.002842/2026-11
|
2026-09-22
|
1127.13
|
|
26155
|
2026-10-05
|
23489.003060/2026-91
|
2026-10-07
|
2125.68
|
|
26037
|
2026-09-10
|
23489.002731/2026-05
|
2026-09-22
|
4331.48
|
|
26036
|
2026-09-10
|
23489.002841/2026-69
|
2026-09-22
|
981.00
|
|
26203
|
2026-10-14
|
23489.002731/2026-05
|
2026-10-16
|
1370.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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30
|
1233.5
|
37005.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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