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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158397 - IFPR/CAMPUS PARANAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00232/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.791.290/0001-07 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA SERRA DA PRATA
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Processo
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23411.012600/2026-21
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAÇÃO, EMPRESA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDÁRIA SERRA DA PRATA, CNPJ 50.791.290/0001-07, CONFORME SRE 4342667, PROCESSO SEI 23411.012600/2026-21, CAMPUS PARANAGUÁ
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Informações Complementares
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15800906002322026 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.846,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.846,22
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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2026NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012600/2026-21
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19/08/2026
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31/12/2026
|
32.846,22
|
1
|
32.846,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158397
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2026NE000044
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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32.846,22
|
32.846,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.813
|
2026-10-08
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23411.012600/2026-21
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2026-10-14
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3993.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1099
|
6.36
|
6989.6400
|
|
Material
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CONDIMENTO
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15
|
20.2
|
303.0000
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|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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305
|
38
|
11590.0000
|
|
Material
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FRUTA
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916
|
3.94
|
3609.0400
|
|
Material
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POLPA DE MORANGO, CONGELADA
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113
|
28.19
|
3185.4700
|
|
Material
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POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
113
|
29.99
|
3388.8700
|
|
Material
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FRUTA
|
398
|
6.7
|
2666.6000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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145
|
7.68
|
1113.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.484.419-**
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RICARDO SUZUKI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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