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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.756.005/0001-06 - FALLCON SERVICE LTDA
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Processo
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08240.002261/2026-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, DE CARREGADORES E DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/AM E DE SUAS DESCENTRALIZADAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2026
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Vig. Fim
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14/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 643.782,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 53.648,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.002261/2026-91
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14/08/2026
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14/08/2027
|
643.782,96
|
12
|
53.648,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
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2026NE000299
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
-4.988,06
|
4.262,49
|
725,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86
|
2026-10-02
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08240.009258/2026-06
|
2026-10-16
|
22335.87
|
|
57
|
2026-09-11
|
08240.008289/2026-31
|
2026-10-15
|
4988.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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12
|
7024.63
|
84295.5600
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
6056.03
|
72672.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
6292.14
|
75505.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
6292.14
|
75505.6800
|
|
Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
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24
|
5627
|
135048.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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24
|
5218.75
|
125250.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
6292.14
|
75505.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.326.114-**
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DANIEL VICTOR DANTAS BATISTA
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Fiscal Administrativo
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***.377.582-**
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FERNANDO GRIJO SAN MARTIN
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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