|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000068
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Número da Compra
|
00025/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.853.000/0001-59 - AGIL SOLUCOES VISUAIS LTDA
|
|
Processo
|
23284.001055/2026-41
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO, ADESIVAÇÃO TEMÁTICA E QUADRO INFORMATIVO SEI 23284.001055/2026-41 DEORC 4947199
|
|
Informações Complementares
|
15840606000252026 - UASG Minuta: 158406
|
|
Vig. Início
|
01/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.495,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.495,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2026
|
2026NE000068
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.001055/2026-41
|
01/07/2026
|
31/12/2026
|
3.495,85
|
1
|
3.495,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158406
|
2026NE000068
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.495,85
|
0,00
|
0,00
|
3.495,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
71
|
2026-08-13
|
23284.001055/2026-41
|
2026-08-21
|
3495.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LETREIRO LUMINOSO
|
1
|
3495.85
|
3495.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
