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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00237/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00168/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23421.002773/2026-12
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Objeto
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REGULAR AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES EM RELAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELO CONSUMIDOR PARA A UNIDADE CONSUMIDORA E O PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE USO, SEGUNDO AS CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS DEFINIDAS NESTE CONTRATO, ALÉM DE REGULAR AS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES EM RELAÇÃO À CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR MEIO DO PONTO DE ENTREGA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.452,05
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 75.452,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00237/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00237/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.002773/2026-12
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18/05/2026
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15/10/2026
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75.452,05
|
1
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75.452,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2026NE000347
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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75.452,05
|
75.452,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158155
|
2025NE000543
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L20RLP99GEN - PRODES-ACOES DESENVOLVIMENTO E EMENDAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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26.646,28
|
10.019,49
|
372,36
|
16.254,43
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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164215395
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2026-08-12
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23421.002773/2026-12
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2026-09-08
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3193.39
|
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166318548
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2026-09-17
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23421.006705.2026-22
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2026-10-13
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4663.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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112615
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0.67
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75452.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.303.684-**
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FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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***.485.004-**
|
MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.648.744-**
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ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
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Gestor
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***.181.504-**
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ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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