|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158749 - IFSP SOROCABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158749 - IFSP SOROCABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000060
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158125 - IF CATARINENSE
|
|
Número da Compra
|
90080/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.231.651/0001-98 - NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23305.015467.2026-72
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – EQUIPAMENTOS DE REDE – ITEM 02 E 10, POR MEIO DO SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90080/2025, DO IF CATARINENSE – UASG 158125 - IFSP – CAMPUS SOROCABA. DESPESA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CUSTEADA COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 445 10009 - DEP PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE. PROCESSO Nº 23305.015467.2026-72, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2026 – CLT/SOR, NOS TERMOS DO ART. 86, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
|
Informações Complementares
|
15812505900802025 - UASG Minuta: 158749
|
|
Vig. Início
|
20/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 93.890,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.890,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2026
|
2026NE000060
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015467.2026-72
|
20/08/2026
|
31/12/2026
|
93.890,00
|
1
|
93.890,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158749
|
2026NE000060
|
L0000P60MPN - MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
93.890,00
|
53.690,00
|
0,00
|
40.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3242
|
2026-09-18
|
23305.015467.2026-72
|
2026-09-23
|
19040.00
|
|
3236
|
2026-09-16
|
23305.015467.2026-72
|
2026-09-18
|
5290.00
|
|
3270
|
2026-10-13
|
23305.015467.2026-72
|
2026-10-14
|
14280.00
|
|
3233
|
2026-09-11
|
23305.015467.2026-72
|
2026-09-16
|
10580.00
|
|
3234
|
2026-09-14
|
23305.015467.2026-72
|
2026-09-16
|
5290.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
15
|
2380
|
35700.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
11
|
5290
|
58190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
