|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000172
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257042 - DSEI-ALTAMIRA
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.893.872/0001-80 - FARMED SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
25053.000262/2024-65
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº 90001/2025. ARP N° 05/2025 (ID SEI: 0046577210). 2ª REMESSA
|
|
Informações Complementares
|
25704205900012025 - UASG Minuta: 257042
|
|
Vig. Início
|
12/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.547,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.547,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2025
|
2025NE000172
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000262/2024-65
|
12/11/2025
|
31/12/2025
|
7.547,60
|
1
|
7.547,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257042
|
2025NE000172
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.563,60
|
6.563,60
|
0,00
|
0,00
|
7.547,60
|
7.547,60
|
7.547,60
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
46
|
2026-08-21
|
25053.000262/2024-65
|
2026-08-25
|
7547.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISTURI DESCARTÁVEL
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE URINA
|
700
|
0.44
|
308.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
350
|
1.35
|
472.5000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
300
|
1.09
|
327.0000
|
|
Material
|
MATERIAL GASOTERAPIA
|
25
|
16.26
|
406.5000
|
|
Material
|
MONITOR PORTÁTIL
|
60
|
64.16
|
3849.6000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO.
|
1200
|
0.82
|
984.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
