|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
00012/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
|
|
Processo
|
50300.001750/2018-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.523,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 960,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.065,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2018
|
00015/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.001750/2018-20
|
27/09/2018
|
27/09/2019
|
9.821,52
|
12
|
818,46
|
|
27/09/2018
|
00015/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
27/09/2018
|
27/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 27.09.2019 A 27.09.2020
|
27/09/2019
|
27/09/2020
|
9.821,52
|
12
|
818,46
|
|
08/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27.09.2020 E TÉRMINO EM 27.09.2021.
|
27/09/2020
|
27/09/2021
|
9.821,52
|
12
|
818,46
|
|
15/10/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
27/09/2020
|
27/09/2021
|
10.017,96
|
12
|
834,83
|
|
21/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA 27.09.2021 E TÉRMINO EM 27.09.2022.
|
27/09/2018
|
27/09/2022
|
10.017,96
|
12
|
834,83
|
|
27/08/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA.
|
27/09/2018
|
27/09/2022
|
10.468,80
|
12
|
872,40
|
|
28/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA 27.09.2022 E TÉRMINO EM 27.09.2023.
|
28/06/2022
|
27/09/2023
|
10.468,80
|
12
|
872,40
|
|
23/01/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA.
|
27/09/2018
|
27/09/2023
|
11.523,00
|
12
|
960,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2021NE000229
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.220,84
|
0,00
|
0,00
|
9.348,44
|
872,40
|
0,00
|
0,00
|
872,40
|
|
682010
|
2020NE000174
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
1.044,62
|
0,00
|
2.455,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2023NE000095
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2023NE000330
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.096,15
|
0,00
|
0,00
|
9.096,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE000234
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.821,52
|
0,00
|
0,00
|
9.821,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE000348
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.406,00
|
0,00
|
0,00
|
14.406,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE000393
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.930,65
|
8.293,73
|
0,00
|
1.636,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2022NE000154
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.468,80
|
0,00
|
0,00
|
9.596,40
|
872,40
|
0,00
|
0,00
|
872,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42639
|
2021-05-07
|
50300.008686/2021-11
|
2021-05-07
|
834.83
|
|
69322
|
2022-06-10
|
50300.010202/2022-77
|
2022-06-15
|
872.40
|
|
75234
|
2022-09-05
|
50300.015554/2022-19
|
2022-09-05
|
0.00
|
|
97793
|
2023-08-08
|
50300.001750/2018-20
|
2023-08-17
|
960.25
|
|
94827
|
2023-07-12
|
50300.001750/2018-20
|
2023-08-17
|
960.25
|
|
99367
|
2023-09-04
|
50300.014671/2023-46
|
2023-09-06
|
960.25
|
|
100462
|
2023-10-05
|
50300.001750/2018-20
|
2023-10-05
|
951.47
|
|
44723
|
2021-06-10
|
50300.010744/2021-69
|
2021-06-16
|
834.83
|
|
46809
|
2021-07-08
|
50300.012248/2021-40
|
2021-07-12
|
834.83
|
|
48860
|
2021-08-09
|
50300.014778/2021-22
|
2021-08-09
|
834.83
|
|
52268
|
2021-10-05
|
50300.018979/2021-07
|
2021-10-07
|
52.60
|
|
52994
|
2021-10-08
|
50300.019070/2021-68
|
2021-10-13
|
872.40
|
|
54986
|
2021-11-05
|
50300.020814/2021-97
|
2021-11-08
|
872.40
|
|
57082
|
2021-12-04
|
50300.022812/2021-32
|
2021-12-07
|
872.40
|
|
59117
|
2022-01-06
|
50300.000282/2022-52
|
2022-01-07
|
872.40
|
|
61196
|
2022-02-11
|
50300.002458/2022-19
|
2022-02-11
|
872.40
|
|
63197
|
2022-03-08
|
50300.003829/2022-71
|
2022-03-08
|
872.40
|
|
65203
|
2022-04-06
|
50300.005866/2022-14
|
2022-04-07
|
872.40
|
|
67299
|
2022-05-12
|
50300.008226/2022-66
|
2022-05-13
|
872.40
|
|
71300
|
2022-07-08
|
50300.011742/2022-78
|
2022-07-12
|
872.40
|
|
73296
|
2022-08-10
|
50300.013833/2022-48
|
2022-08-10
|
872.40
|
|
76673
|
2022-10-05
|
50300.001750/2018-20
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
79309
|
2022-11-08
|
50300.001750/2018-20
|
2022-11-09
|
0.00
|
|
81309
|
2022-12-04
|
50300.001750/2018-20
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
83310
|
2023-01-09
|
50300.000341/2023-73
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
85984
|
2023-02-16
|
50300.001750/2018-20
|
2023-02-16
|
462.68
|
|
84830
|
2023-02-06
|
50300.001750/2018-20
|
2023-02-16
|
960.25
|
|
93273
|
2023-06-12
|
50300.009322/2023-11
|
2023-06-13
|
960.25
|
|
86848
|
2023-03-06
|
50300.005554/2023-91
|
2023-04-06
|
960.25
|
|
89323
|
2023-04-06
|
50300.005554/2023-91
|
2023-04-06
|
960.25
|
|
34670
|
2021-02-04
|
50300.002300/2021-50
|
2021-02-04
|
834.83
|
|
91271
|
2023-05-05
|
50300.007311/2023-98
|
2023-05-05
|
960.25
|
|
50930
|
2021-09-10
|
50300.017119/2021-48
|
2021-09-13
|
834.83
|
|
24156
|
2020-08-28
|
50300.002075/2021-51
|
2021-02-04
|
818.46
|
|
33685
|
2021-01-13
|
50300.002075/2021-51
|
2021-02-04
|
834.83
|
|
21981
|
2020-07-27
|
50300.013723/2020-14
|
2020-09-01
|
818.46
|
|
26045
|
2020-09-29
|
50300.000180/2021-56
|
2021-01-06
|
818.46
|
|
30479
|
2020-12-03
|
50300.000180/2021-56
|
2021-01-06
|
834.83
|
|
30478
|
2020-12-03
|
50300.000180/2021-56
|
2021-01-06
|
834.83
|
|
38406
|
2021-03-11
|
50300.005817/2021-09
|
2021-03-29
|
834.83
|
|
40633
|
2021-04-16
|
50300.007129/2021-75
|
2021-04-16
|
834.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
11523
|
11523.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.588.191-**
|
JOSÉ ANTONIO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.931-**
|
ROSANA DE SOUSA ARAÚJO LIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.367.871-**
|
TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.931-**
|
ROSANA DE SOUSA ARAÚJO LIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.367.871-**
|
TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT
|
Gestor
|
|
***.367.871-**
|
TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Gestor Substituto
|
|
***.367.871-**
|
TATIANE MARTINS DA SILVA BOHNERT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.921-**
|
LETÍCIA JUNQUEIRA THEISS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
