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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10712/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158712 - IFSP CAPIVARI
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Número da Compra
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00052/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23430.000648/2026-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA FIXA (OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E EVENTUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS CAPIVARI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA EM CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/08/2026
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Vig. Fim
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24/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 173.400,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.450,01
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Valor Acumulado
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R$ 173.400,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2026
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10712/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10712/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000648/2026-69
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24/08/2026
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24/08/2027
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173.400,12
|
12
|
14.450,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158712
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2026NE000082
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L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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42.400,00
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40.452,96
|
0,00
|
1.947,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1710
|
2026-09-10
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23430.000648/2026-69
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2026-09-11
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973.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
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14450.01
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173400.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.964.958-**
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ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
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Fiscal Administrativo
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***.964.958-**
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ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM
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Fiscal Técnico
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***.972.558-**
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LUCIANA MARTINS GATTI
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Gestor
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***.720.918-**
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ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.720.918-**
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ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.033.968-**
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EDUARDO CAMARGO MAIA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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