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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000161
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000380/2026-81
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM APOIO AO FESTIVAL MARIRI YAWANAWÁ, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2026NC009318 SPO 36 2026 SEAD-CGPEC DHPS (SEI Nº 10679015), SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO (SEI Nº 10681906), DESPACHO 541 SEAD - CRSUP RIO BRANCO - DIOF (SEI Nº 10691572) - PROCESSO 08197.000380/2026-81.
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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20/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.261,49
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.261,49
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2026
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2026NE000161
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000380/2026-81
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20/08/2026
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31/12/2026
|
7.261,49
|
1
|
7.261,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
|
2026NE000161
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9066APC - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.261,49
|
0,00
|
0,00
|
7.261,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1667
|
2026-08-24
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08197.000380/2026-81
|
2026-08-24
|
7261.49
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
7.3
|
73.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
35
|
3.7
|
129.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7
|
4
|
28.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
4
|
60.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7
|
5
|
35.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
12
|
19.49
|
233.8800
|
|
Material
|
OVO
|
5
|
17.5
|
87.5000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
6.5
|
325.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
124
|
4
|
496.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
30
|
11.83
|
354.9000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
64
|
4
|
256.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5
|
3.69
|
18.4500
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
25
|
14.3
|
357.5000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
40
|
3.78
|
151.2000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
20
|
24.9
|
498.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
170
|
16
|
2720.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
45
|
10.6
|
477.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
24.6
|
246.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
6
|
42.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
4.07
|
32.5600
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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