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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380112 - ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380112 - ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE007518
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380112 - ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
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Número da Compra
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00058/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00303593/2026-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL E FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DA U.P.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/08/2026
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Vig. Fim
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31/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.315,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 34.315,40
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Valor Acumulado
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R$ 34.315,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2026
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2026NE007518
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE007518 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00303593/2026-41
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24/08/2026
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31/08/2026
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34.315,40
|
1
|
34.315,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
3.2
|
320.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.65
|
65.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
120
|
12000.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
50
|
9.8
|
490.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
200
|
1.7
|
340.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
95
|
4750.0000
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
10
|
31.5
|
315.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
200
|
0.45
|
90.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
200
|
2.3
|
460.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
10
|
31.5
|
315.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
2
|
280
|
560.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
10
|
645
|
6450.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
5
|
44.88
|
224.4000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
12.8
|
640.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
500
|
2.8
|
1400.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
14.8
|
296.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
100
|
37
|
3700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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