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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Rio Branco
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.915.134/0001-82 - M. F. DA ROCHA PAIVA LTDA
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Processo
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23244.006968/2026-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE/ALMOÇO) PARA O PÚBLICO DISCENTE BENEFICIADO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CUMULADA COM A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO, COM EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE REFEIÇÕES PARA OS DEMAIS ATORES DA COMUNIDADE DO CAMPUS RIO BRANCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2026, QUE FAZEM ENTR...
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Vig. Início
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24/08/2026
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Vig. Fim
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24/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 770.868,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 770.868,00
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Valor Acumulado
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R$ 770.868,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2026
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00023/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006968/2026-20
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24/08/2026
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24/08/2027
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750.120,00
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1
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750.120,00
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24/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
REAJUSTAR SOBRE O VALOR UNITÁRIO DO OBJETO DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 2,75% (DOIS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGPM), DA DATA BASE 08/2025 A 07/2026 (1428728), EM CONSONÂNCIA COM O ART. 136 DA LEI 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021 E TERMO DE REFERÊNCIA 33/2025 (1425509).
O VALOR UNITÁRIO DO OBJETO DO CONTRATO É DE R$ 9,40 (NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PASSARÁ A SER DE R$ 9,66 (NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), APÓS O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE.
O REAJUSTE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 20.748,00 (VINTE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGPM), DA DATA BASE 08/2025 A 07/2026 (1428728), CALCULADO SOBRE O VALOR REMANESCENTE A SER EXECUTADO, PRESERVANDO-SE, ASSIM, O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO,
O NOVO VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO É DE R$ 770.868,00 (SETECENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS). INÍCIO DO NOVO VALOR: 15/08/2026 FIM DO NOVO VALOR: 24/08/2027
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24/08/2026
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24/08/2027
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770.868,00
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1
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770.868,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2026NE000395
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L21IVP2368N - APOIO A ALIMENTACAO DO EST DA REDE FED DE EDU
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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95.600,00
|
95.600,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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237
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2026-10-13
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23244.006968/2026-20
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2026-10-14
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41566.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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79800
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9.66
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770868.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.607.752-**
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SUELANGE GOMES HORACIO
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Gestor
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***.087.822-**
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MARCOS BOMFIM SANTIAGO
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Gestor Substituto
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***.032.852-**
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LUCAS DE SOUZA LIMA
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Fiscal Técnico
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***.485.542-**
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TARSSIO LUNA DA SILVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.985.482-**
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REGINALDO BEZERRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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