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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000188
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23197.001408.2026-91
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITACAO ATENDIDA ATRAVES DO FORMULARIO Nº 99/2026 SVC-DAP, PREGAO Nº 90001/2026, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001408.2026-91.
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Informações Complementares
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15814405900012026 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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06/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 51.506,40
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 51.506,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2026
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2026NE000188
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001408.2026-91
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06/08/2026
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31/12/2026
|
51.506,40
|
1
|
51.506,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
|
2026NE000188
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.506,40
|
38.185,20
|
671,42
|
12.649,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4945
|
2026-08-24
|
23197.001520.2026-22
|
2026-08-25
|
800.00
|
|
4960
|
2026-08-27
|
23197.001544.2026-81
|
2026-08-27
|
1044.00
|
|
5127
|
2026-10-07
|
23197.001775.2026-95
|
2026-10-09
|
570.00
|
|
5128
|
2026-10-07
|
23197.001776.2026-30
|
2026-10-09
|
1208.00
|
|
5125
|
2026-10-07
|
23197.001768.2026-93
|
2026-10-07
|
8899.20
|
|
5109
|
2026-10-05
|
23197.001773.2026-04
|
2026-10-08
|
800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
500
|
5.5
|
2750.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
30
|
10.9
|
327.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
4
|
2400.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
300
|
9.5
|
2850.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
33.9
|
3390.0000
|
|
Material
|
SAL
|
100
|
2.29
|
229.0000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
70
|
3.5
|
245.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
32
|
6400.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
720
|
24.72
|
17798.4000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
65
|
1300.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
120
|
17.4
|
2088.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
80
|
41.4
|
3312.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.9
|
4140.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
8.77
|
877.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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