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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787320 - CFB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787320 - CFB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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711000 - GCM
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.312.680/0001-41 - FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA
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Processo
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63991.000443/2025-61
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO POSSÍVEIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 574.377,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 574.377,05
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Valor Acumulado
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R$ 574.377,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63991.000443/2025-61
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15/05/2025
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15/05/2026
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574.377,05
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1
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574.377,05
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87320/2025-01/00, POR 12
(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/05/2026 A 16/05/2027,
NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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15/05/2026
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15/05/2027
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574.377,05
|
1
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574.377,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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787010
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2026NE001589
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G482MNGZ5SM - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - DGN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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787010
|
2026NE001615
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.894,17
|
216.894,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787010
|
2026NE001596
|
X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.894,17
|
216.894,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO
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559080
|
0.7895
|
441393.6600
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO
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168440
|
0.7895
|
132983.3800
|
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
0.01
|
0.0100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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