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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2026NE000097
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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00005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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26.757.572/0001-03 - CPT LINKS LTDA
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Processo
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23754.000040/2026-81
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAPUS TEFE - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO N 57152 - 2026 - DAP-TEFE DE 24-08-2026.
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Informações Complementares
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15544005000052026 - UASG Minuta: 155440
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Vig. Início
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25/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 14.933,58
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 14.933,58
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2026
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2026NE000097
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000040/2026-81
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25/08/2026
|
31/12/2026
|
14.933,58
|
1
|
14.933,58
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155440
|
2026NE000097
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.867,16
|
0,00
|
0,00
|
29.867,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
237
|
2026-08-25
|
23754.000040/2026-81
|
2026-08-26
|
14933.58
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
30
|
14.4
|
432.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
13.89
|
138.9000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
48
|
3.99
|
191.5200
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
63
|
6
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
172
|
8
|
1376.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
16
|
14.25
|
228.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
61
|
9.3
|
567.3000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
196
|
3
|
588.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
46
|
6.5
|
299.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
5.9
|
590.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
10.7
|
53.5000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
53
|
7.79
|
412.8700
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
8.5
|
85.0000
|
|
Material
|
SAL
|
48
|
1.5
|
72.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
18
|
4.7
|
84.6000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
44
|
6.5
|
286.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
240
|
17.2
|
4128.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
45.99
|
1379.7000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
150
|
3.99
|
598.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
8
|
7
|
56.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
51
|
7.29
|
371.7900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
9.39
|
93.9000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
47
|
36
|
1692.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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