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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00037/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.982.406/0001-24 - BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23085.001141//15--47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS DE LOCAL E NOVAS INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERAÇÃO E EXAUSTORES, CONFORME MARCAS, TIPOS, MODELOS E CAPACIDADES DESCRITAS NO CONTRATO 41/2015.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2015
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Vig. Fim
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05/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 681.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 681.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2015
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00041/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001141//15--47
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06/10/2015
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05/10/2016
|
681.400,00
|
1
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0,00
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04/03/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DO QUADRO 3 - DIÁRIAS, CONFORME ANEXO I-A - DOS PREÇOS ESTIMADOS DETALHADOS,DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2015; INCLUSÃO DE R$ 31.860,00, REFERENTE AO VALOR TOTALANUAL ESTIMADO DAS DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO E ALTERAÇÃO DO TEXTO CONSTANTE NO ITEM 10 DA CLÁUSULA 8ª DO CONTRATO Nº 41/2015.
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04/03/2016
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05/10/2016
|
31.860,00
|
1
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0,00
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04/10/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES, DE 06/10/16 A 05/10/17; PROMOVER O REAJUSTE CONTRATUAL DOS QUADROS 1 E 2, COM APLICAÇÃO DO IGP-M DE AGOSTO DE 2016, NA BASE DE 11,49%, PASSANDO O VALOR PARA R$ 759.692,86; SUPRESSÃO DO QUADRO 3 - DIÁRIAS - INCLUÍDO NO TERMO ADITIVO 1, BEM COMO EXCLUSÃO DO ITEM 10 DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE SERVIÇOS FORA DA SEDE (UBERABA-MG) NÃO SERÃO MAIS REALIZADOS.
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06/10/2016
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05/10/2017
|
759.692,86
|
1
|
0,00
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05/10/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 06/10/2017 A 05/10/2018; REAJUSTE DOS QUADROS 1 E 2 DO CONTRATO, NOS TERMOS PREVISTOS EMSUA CLÁUSULA SEXTA, DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M(FGV) ACUMULADO DE AGOSTO DE 2017, NA BASE DE-1,71% (UM INTEIRO E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO NEGATIVOS).
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06/10/2017
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05/10/2018
|
746.707,72
|
1
|
0,00
|
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08/01/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE PARTE DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 41/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO.
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06/10/2017
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05/10/2018
|
746.707,72
|
1
|
0,00
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27/09/2018
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00005/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE06/10/2018 ATÉ 05/10/2019 E O REAJUSTE DOS QUADROS 1 E 2 DO CONTRATO, PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M (FGV), ACUMULADO DE AGOSTO DE 2018, NA BASE DE 8,89% (OITO INTEIRO E OITENTA E NOVE CENTÉSIMOSPOR CENTO).
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06/10/2018
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05/10/2019
|
813.091,45
|
1
|
0,00
|
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26/09/2019
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00006/2019
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 06/10/2019 ATÉ 05/10/2020; SUPRESSÃO DOS ITENS 1.1.3 A 1.1.10 - QUADRO 1 CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 5/2019 NA BASE DE 8,50% E REAJUSTE DE VALOR DOS QUADROS 1 E 2 DE ACORDO COM ÍNDICE IGP-M/FGV ACUMULADO AGOSTO/2019 NA BASE DE 4,95%.
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06/10/2019
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05/10/2020
|
780.820,91
|
1
|
0,00
|
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17/09/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 06/10/2020 ATÉ 05/10/2021 OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR. O REAJUSTE DOS QUADROS 1 E 2 DE ACORDO COM ÍNDICE IGP-M/FGV, ACUMULADO DE AGOSTO DE 2020 NA BASE DE 13,02% CONFORME TABELA DO TERMO.
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06/10/2020
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05/10/2021
|
882.479,91
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2015NE800827
|
MCONTN0182N - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2016NE800084
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2017NE800073
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800140
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800111
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800111
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2018NE800690
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000238
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.906,56
|
0,00
|
0,00
|
101.906,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
681400
|
681400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.391-**
|
RODRIGO REZENDE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.738.546-**
|
JOSÉ MARCELO GONTIJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
