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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.671.551/0001-17 - PADARIA RIBAS E FROTA LTDA
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Processo
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23392.000091/2025-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COPA DO IFNMG – CAMPUS ARINOS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 – UASG 158121, COM UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA AÇÃO 20RL, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA SEI Nº 2695118, NOTA AGU SEI Nº 2681462 E DESPACHOS SEI Nº 2687002, 2692713, 269349, 2693496 E 2693587.
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Informações Complementares
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15812105900032025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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24/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.655,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.655,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2026
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2026NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000091/2025-89
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24/08/2026
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31/12/2026
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10.655,00
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1
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10.655,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158438
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2026NE000055
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
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0,00
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-10.655,00
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10.655,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7534
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2026-08-05
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23392.000091/2025-89
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2026-08-26
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10655.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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900
|
2.55
|
2295.0000
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|
Material
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PÃO
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400
|
2.05
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820.0000
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Material
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TORTA CONFEITADA COM COBERTURA DE GLACÊ E DECORAÇÃ
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40
|
61.5
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2460.0000
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|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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50
|
101.6
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5080.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.499.817-**
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GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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