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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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23105.042864/2025-92
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Objeto
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VIABILIZAR A LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE A DEVEDORA RECONHECE COMO DEVIDA À EMPRESA ÂMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A., COM FULCRO NO ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021, RELATIVA AO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 A JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE R$ 160.267,29 (CENTO E SESSENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (3326283), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM COBERTURA CONTRATUAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 160.267,29
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 160.267,29
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Valor Acumulado
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R$ 160.267,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2026
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00019/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.042864/2025-92
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25/08/2026
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31/12/2026
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160.267,29
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1
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160.267,29
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2026NE000472
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M0002Q0100N - CTT - FORNECIMENTO DE ENERGIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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325.949,91
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325.949,91
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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160267.29
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160267.2900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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