|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153280 - ESC.ENGENHARIA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000128
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.717.870/0001-04 - KIENTRO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23072234156202519
|
|
Objeto
|
SOLIC.:DEP.MINAS.PMS:10756.SECRETARIA@DEMIN.UFMG.BR.ANDRÉIA . 31 3409-1864.AGENT.COMPRAS:EDMILSON.31 3409-1878.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.EMAIL/TEL.EMPRESA:KIENTRO@OUTLOOK.COM.19 3022-6045.
|
|
Informações Complementares
|
15317705900122025 - UASG Minuta: 153280
|
|
Vig. Início
|
08/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.362,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.362,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2026
|
2026NE000128
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072234156202519
|
08/07/2026
|
31/12/2026
|
4.362,00
|
1
|
4.362,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153280
|
2026NE000128
|
M0000G60TXN - RECURSO PROPRIO 1050 - RES 13/22
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.362,00
|
0,00
|
0,00
|
4.362,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5452
|
2026-08-12
|
23072.249170/2026-90
|
2026-08-26
|
4362.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
3
|
1454
|
4362.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
