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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160245 - POL MIL NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160245 - POL MIL NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160245 - POL MIL NITEROI
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.856.023/0001-00 - HELENO CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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64657.003326/2020-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA DA POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2021
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Vig. Fim
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11/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.890.696,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.890.696,99
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Valor Acumulado
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R$ 13.234.878,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.003326/2020-17
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15/03/2021
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11/12/2022
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1.890.696,99
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1
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1.890.696,99
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15/03/2021
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00004/2021
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Termo de Encerramento
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15/03/2021
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11/12/2022
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0,00
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0,00
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22/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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15/03/2022
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10/09/2022
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1.870.000,00
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1
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1.870.000,00
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01/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA.
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15/03/2022
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10/09/2022
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1.890.696,99
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1
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1.890.696,99
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28/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO REAJUSTAMENTO DO SALDO CONTRATUAL ATUALIZADO (TA NO 1) RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO NO 004/2021 - PCLINMN
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15/03/2021
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10/09/2022
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1.890.696,99
|
1
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1.890.696,99
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09/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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11/09/2022
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11/12/2022
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1.890.696,99
|
1
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1.890.696,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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1890696.99
|
1890696.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.397.977-**
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LEOPOLDO MONTEIRO VILLELA JUNIOR
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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