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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000246
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.694.274/0001-47 - J. D. C. DE OLIVEIRA LTDA
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Processo
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25054.000614/2026-34
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGAO Nº 90006/2026, ARP Nº 37/2026, GRUPO 3, OBJETO E A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER O POLO BASE DE NOVO PROGRESSO,
UNIDADE DE ABRANGENCIA DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA RIO TAPAJOS - DSEI-RT.
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Informações Complementares
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25704505900062026 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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13/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.934,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.934,89
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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2026NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000614/2026-34
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13/08/2026
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31/12/2026
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54.934,89
|
1
|
54.934,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
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2026NE000246
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.934,89
|
0,00
|
0,00
|
54.934,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Nº 000.002.103
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2026-09-10
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25054.001759/2026-52
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2026-09-17
|
54934.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
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500
|
73.86
|
36930.0000
|
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
|
175
|
45.95
|
8041.2500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
50
|
45.96
|
2298.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
13
|
45.28
|
588.6400
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
150
|
47.18
|
7077.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.417.803-**
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ARNALDO DA SILVA FONTINELLE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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