|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160241 - OCEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160241 - OCEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167241 |
ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160241 - OCEX
|
|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
80757.012451/2020-81
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, HIGIENIZAÇÃO, ASSEPSIA E DESINFECÇÃO DE ÁREA MÉDICO-HOSPITALARES (ÁREAS CRÍTICAS E SEMI CRÍTICAS), LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS ADMINISTRATIVAS (ÁREAS NÃO CRÍTICAS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE FORMA CONTINUADA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, NAS INSTALAÇÕES DA ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
19/04/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/04/2026
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 409.109,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 409.109,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
repactuação dos preços ora praticados, em virtude do desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual em apreço, face a majoração dos custos inerentes ao cumprimento das obrigações contratuais , motivada pelos reajustes de pagamento e piso salarial oriundos da convenção coletiva de trabalho referente ao ano 2021/2022.
|
19/04/2021
|
18/04/2022
|
307.051,92
|
1
|
307.051,92
|
|
19/04/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80757.012451/2020-81
|
19/04/2021
|
18/04/2022
|
294.845,76
|
1
|
294.845,76
|
|
11/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2022 A 18/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57,(II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/04/2022
|
18/04/2023
|
307.051,92
|
1
|
307.051,92
|
|
18/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS ORA PRATICADOS, EM VIRTUDE DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EM APREÇO, FACE A MAJORAÇÃO DOS CUSTOS INERENTES AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , MOTIVADA PELOS REAJUSTES DE PAGAMENTO E PISO SALARIAL ORIUNDOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REFERENTE AO ANO 2022/2023.
|
19/04/2021
|
18/04/2022
|
334.817,40
|
1
|
334.817,40
|
|
31/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS ORA PRATICADOS, EM VIRTUDE DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EM APREÇO, FACE A MAJORAÇÃO DOS CUSTOS INERENTES AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , MOTIVADA PELOS REAJUSTES NA TARIFA MODAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 51914/2023
|
19/04/2021
|
18/04/2023
|
335.666,04
|
1
|
335.666,04
|
|
11/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57,(II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/04/2023
|
18/04/2024
|
347.466,60
|
1
|
347.466,60
|
|
30/06/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS ORA PRATICADOS, EM VIRTUDE DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EM APREÇO, FACE A MAJORAÇÃO DOS CUSTOS INERENTES AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS MOTIVADA PELOS REAJUSTES DE PAGAMENTO E PISO SALARIAL E ORIUNDOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REFERENTE AO ANO 2023/2024.
|
19/04/2021
|
18/04/2024
|
363.567,12
|
1
|
363.567,12
|
|
24/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 2/2021 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA QUARTA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA), EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
|
19/04/2021
|
18/04/2024
|
363.567,12
|
1
|
363.567,12
|
|
11/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2024 A 18/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57,(II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
19/04/2024
|
18/04/2025
|
363.567,12
|
1
|
363.567,12
|
|
16/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO Nº 2/2021, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, É PROVENIENTE DA CONVENÇÃO COLETIVADE TRABALHO 2024/2025-MR016520/2024, É FUNDAMENTADO NO ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, §8º, ART. 65 DA LEI 8.666/93, ART. 12 DO DECRETO Nº 9.507/18
|
19/04/2021
|
18/04/2025
|
382.628,64
|
1
|
382.628,64
|
|
03/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO Nº 2/2021, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA Nº 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
19/04/2021
|
18/04/2025
|
384.149,40
|
1
|
384.149,40
|
|
08/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2025 A 18/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/04/2025 A 18/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/04/2025
|
18/04/2026
|
384.149,40
|
1
|
384.149,40
|
|
09/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE A CCT 2025/2026.
|
01/08/2025
|
18/04/2026
|
409.109,28
|
1
|
409.109,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167241
|
2023NE000001
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.704,35
|
83.704,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2022NE000070
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.137,90
|
23.137,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2025NE000004
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
383.389,02
|
227.181,64
|
0,00
|
156.207,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2023NE000060
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.478,06
|
155.478,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2024NE000001
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
186.036,45
|
101.648,97
|
30.297,26
|
54.090,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2021NE000038
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2021NE000042
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.157,03
|
147.157,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2022NE000001
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.864,83
|
40.864,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167241
|
2025NE000024
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.445,15
|
20.684,77
|
0,00
|
760,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-17
|
17373.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
12
|
34092.44
|
409109.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.555.767-**
|
SÉRGIO DA SILVA PRING JÚNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.995.407-**
|
EDEGART LUIZ GONCALVES PEREIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.056.537-**
|
TANIA NUNES SOARES
|
Gestor
|
|
***.498.937-**
|
DANIELA FIGUEIREDO DE ARAUJO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.452.397-**
|
GISELE MIRANDA GADELHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.994.517-**
|
ISIS MACEDO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.372.987-**
|
TATIANA FERREIRA GAVIAO TRINAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.434.547-**
|
ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS SALES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.827.147-**
|
HEITOR MIGUEL PINHEIRO BARBOSA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
