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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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UREFL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.693.893/0001-05 - MASTER CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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50300.012293/2018-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO E EQUIPAMENTOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS/ UREFL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2018
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Vig. Fim
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20/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 44.996,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 3.749,68
|
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Valor Acumulado
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R$ 129.721,69
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.012293/2018-07
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20/09/2018
|
20/09/2019
|
42.499,92
|
12
|
3.541,66
|
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21/08/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2019
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20/09/2018
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20/09/2019
|
43.622,76
|
12
|
3.635,23
|
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13/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 20.09.2019 A 20.09.2020 E ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO
|
20/09/2019
|
20/09/2020
|
42.139,32
|
12
|
3.511,61
|
|
03/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018
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20/09/2020
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20/09/2021
|
42.139,32
|
12
|
3.511,61
|
|
21/08/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM RAZÃO DA PROMULGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2020, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020 DO CONTRATO 17/2018
|
20/09/2019
|
20/09/2020
|
43.675,32
|
12
|
3.639,61
|
|
21/07/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
|
20/09/2018
|
20/09/2021
|
44.996,16
|
12
|
3.749,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2019NE800124
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.128,28
|
3.511,61
|
0,00
|
39.616,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800043
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.540,83
|
6,00
|
0,00
|
10.534,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE800385
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.139,49
|
25.355,84
|
479,59
|
16.304,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1554
|
2021-01-04
|
50300.001252/2021-82
|
2021-01-21
|
3639.61
|
|
01209
|
2020-08-10
|
50300.014269/2020-19
|
2020-08-10
|
3511.61
|
|
1298
|
2020-09-17
|
50300.017261/2020-12
|
2020-09-21
|
3511.61
|
|
1364
|
2020-10-27
|
50300.019941/2020-62
|
2020-12-15
|
3639.61
|
|
1429
|
2020-11-13
|
50300.021236/2020-25
|
2020-12-15
|
3639.21
|
|
1485
|
2020-12-01
|
50300.022954/2020-19
|
2020-12-15
|
3639.61
|
|
1536
|
2020-12-14
|
50300.022963/2020-18
|
2020-12-20
|
1024.00
|
|
1655
|
2021-02-01
|
50300.003096/2021-94
|
2021-02-16
|
3639.61
|
|
1712
|
2021-03-01
|
50300.004749/2021-52
|
0201-03-11
|
3639.61
|
|
2054
|
2021-07-27
|
50300.014263/2021-22
|
2021-07-30
|
2171.51
|
|
2053
|
2021-07-27
|
50300.014267/2021-19
|
2021-07-30
|
0.00
|
|
1780
|
2021-04-01
|
50300.007204/2021-06
|
2021-04-23
|
3639.61
|
|
1845
|
2021-05-03
|
50300.010462/2021-61
|
2021-06-05
|
3639.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-12-20
|
2125.00
|
|
Seguro Garantia
|
2020-12-20
|
2106.97
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-20
|
2239.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
3749.68
|
44996.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.716.371-**
|
LUCAS SAMPAIO ATALIBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.114.781-**
|
MAURÍCIO RODRIGUES LIBARDI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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