|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000623
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
92500/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.339.218/0001-03 - STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA
|
|
Processo
|
23305.009987.2026-46
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DIADEMA - SRP 92500/2024 - TED 17058
|
|
Informações Complementares
|
15815405925002024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
12/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 212.011,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 212.011,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2026
|
2026NE000623
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009987.2026-46
|
12/06/2026
|
31/12/2026
|
212.011,82
|
1
|
212.011,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE000623
|
LPP02P60N8N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O DIADEMA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
212.011,82
|
0,00
|
0,00
|
212.011,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119
|
2026-08-23
|
23305.009987.2026-46
|
2026-09-10
|
93600.00
|
|
109
|
2026-08-20
|
23305.018295.2026-99
|
2026-08-27
|
24194.70
|
|
108
|
2026-08-20
|
23305.018295.2026-99
|
2026-08-27
|
86035.20
|
|
120
|
2026-08-23
|
23305.009987.2026-46
|
2026-09-10
|
8181.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
80
|
1075.44
|
86035.2000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
120
|
780
|
93600.0000
|
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
2
|
4090.96
|
8181.9200
|
|
Material
|
MESA REFEITÓRIO
|
6
|
4032.45
|
24194.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
