|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000158
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
|
|
Processo
|
23055.000932/2026-60
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO CAMPUS TERESINA CENTRAL
|
|
Informações Complementares
|
15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
|
|
Vig. Início
|
11/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.454,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 220.454,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2026
|
2026NE000158
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000932/2026-60
|
11/08/2026
|
31/12/2026
|
220.454,00
|
1
|
220.454,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2026NE000158
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
220.454,00
|
69.348,10
|
883,63
|
150.222,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF/12614
|
2026-09-01
|
23055.004647/2026-18
|
2026-09-17
|
40165.00
|
|
CTC-12546-WG
|
2026-08-25
|
23055.004647/2026-18
|
2026-08-26
|
49797.10
|
|
CTC-12544-WG
|
2026-08-25
|
23055.004647/2026-18
|
2026-08-26
|
61143.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2900
|
9.5
|
27550.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
240
|
5.5
|
1320.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
8.2
|
3280.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
200
|
28
|
5600.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
800
|
3.15
|
2520.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
600
|
7.1
|
4260.0000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
17.5
|
3500.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1500
|
13.5
|
20250.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2800
|
16.9
|
47320.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
2000
|
17.5
|
35000.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1500
|
21.5
|
32250.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
1500
|
22.5
|
33750.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
1.2
|
240.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
185
|
2.4
|
444.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
10.2
|
1020.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
