|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00129/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00492/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50600.023313/2020-05
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 32 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-174/AM; BR-230/AM E BR-319/AM, NO ÂMBITO DO PROARTE. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 26/04/2021 A 20/04/2022. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 26/04/2021 A 19/07/2022.
|
|
Informações Complementares
|
PROARTE/SMT
|
|
Vig. Início
|
26/04/2021
|
|
Vig. Fim
|
05/03/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 20.364.430,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.364.430,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 872.294.608,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2021
|
00129/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00129/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.023313/2020-05
|
26/04/2021
|
03/07/2025
|
3.803.034,00
|
1
|
3.803.034,00
|
|
19/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
01º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-00129/2021-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 20/04/2022 PARA 15/04/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 21/04/2022 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/07/2022 PARA 14/07/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 20/07/2022, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50600.023313/2020-05.
|
26/04/2021
|
14/07/2023
|
3.803.034,00
|
1
|
3.803.034,00
|
|
05/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00129/2021-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 3.803.034,00, PARA R$ 5.138.646,59, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 1.335.612,59, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 21/04/2022 À 15/04/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 6.161.465,82, SENDO R$ 5.138.646,59 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 1.022.819,23 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 15/04/2023 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 14/07/2023.
|
08/07/2022
|
14/07/2023
|
6.161.465,82
|
1
|
6.161.465,82
|
|
24/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA MATRIZ E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-00129/2021-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 15/04/2023 PARA 09/04/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 16/04/2023 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/07/2023 PARA 08/07/2024, COM INÍCIO A PARTIR DE 15/07/2023, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50600.023313/2020-05.
|
24/03/2023
|
08/07/2024
|
6.161.465,82
|
1
|
6.161.465,82
|
|
30/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00129/2021-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 5.138.646,59, PARA R$ 6.624.365,68 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 1.485.719,09, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 16/04/2023 À 09/04/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 8.439.800,82, SENDO R$ 6.624.365,68 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 1.815.435,14 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 09/04/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 08/07/2024.
|
30/06/2023
|
08/07/2024
|
8.439.800,82
|
1
|
8.439.800,82
|
|
05/04/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
5º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO SR-01.00129/2021-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 09/04/2024 PARA 04/04/2025, COM INÍCIO A PARTIR DE 10/04/2024 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/07/2024 PARA 03/07/2025, COM INÍCIO A PARTIR DE 09/07/2024, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS - SRDNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADIMINISTRATIVO DE Nº 50600.023313/2020-05.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO II E ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-01.00129/2021-00.
|
05/04/2024
|
03/07/2025
|
8.439.800,82
|
1
|
8.439.800,82
|
|
05/07/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
06º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00129/2021-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 6.624.365,68, PARA 8.967.482,98, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 2.343.117,30, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 05/04/2024 À 04/04/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 11.413.075,83, SENDO 8.967.482,98 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 2.445.592,85 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 04/04/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 03/07/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 60 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93 E EM OBEDIÊNCIA AO ART. 190 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI Nº 14.133/2021 E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-00129/2021-00.
|
05/07/2024
|
03/07/2025
|
11.413.075,83
|
1
|
11.413.075,83
|
|
02/04/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR-00129/2021, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE DE R$ 8.967.482,98 PARA R$ 12.766.184,20, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 3.798.701,22, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA.
VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (PI+R): R$ 16.347.827,94, SENDO R$ 12.766.184,20 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS VIGENTE (PI) E R$ 3.581.643,74, REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R).
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRORROGAÇÃO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 05/04/2025, PASSANDO A VENCER EM 04/04/2026;
PRAZO DE VIGÊNCIA: PRORROGAÇÃO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 04/07/2025, PASSANDO A VENCER EM 03/07/2026.
FUNDAMENTO LEGAL: ART.60 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-01.00129/2021-00.
|
02/04/2025
|
03/07/2026
|
16.347.827,94
|
1
|
16.347.827,94
|
|
06/04/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
8º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR-00129/2021, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE PARA R$ 16.782.786,98, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA.
|
03/07/2026
|
05/03/2027
|
20.364.430,72
|
1
|
20.364.430,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001930
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000333
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002598
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.550.000,00
|
308.921,98
|
13.590,75
|
1.227.487,27
|
308.921,98
|
241.505,83
|
248.786,76
|
73.725,97
|
|
393003
|
2022NE001255
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.396.928,69
|
0,00
|
7.813,89
|
1.260.569,23
|
128.545,57
|
0,00
|
0,00
|
136.359,46
|
|
393003
|
2025NE001890
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003586
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2025NE004069
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.490.692,98
|
4.749,45
|
0,00
|
1.485.943,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000217
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
833.032,20
|
0,00
|
0,00
|
833.032,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001717
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.900.000,00
|
101.504,00
|
405.399,05
|
1.393.096,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002014
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
540.020,47
|
0,00
|
0,00
|
540.020,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000479
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003474
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001368
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.299.100,28
|
0,00
|
0,00
|
1.299.100,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002057
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
1.176.714,45
|
413.157,61
|
410.127,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2026-07-31
|
50601.001526/2026-53
|
2026-08-03
|
434673.97
|
|
0000001137
|
2023-12-25
|
50601.002359/2023-15
|
2023-12-26
|
274560.78
|
|
1769
|
2025-07-09
|
50601.001417/2025-55
|
2025-07-10
|
265985.16
|
|
1770
|
2025-07-09
|
50601.001417/2025-55
|
2025-07-10
|
70704.91
|
|
1805
|
2025-08-15
|
50601.001757/2025-86
|
2025-08-18
|
92236.26
|
|
1806
|
2025-08-15
|
50601.001757/2025-86
|
2025-08-18
|
393217.72
|
|
1821
|
2025-09-22
|
50601.002023/2025-14
|
2025-09-22
|
397611.85
|
|
1822
|
2025-09-22
|
50601.002023/2025-14
|
2025-09-22
|
75021.10
|
|
1823
|
2025-09-22
|
50601.002023/2025-14
|
2025-09-22
|
277578.09
|
|
1828
|
2025-10-08
|
50601.002153/2025-57
|
2025-10-09
|
571485.96
|
|
1876
|
2025-11-18
|
50601.002449/2025-78
|
2025-11-19
|
383606.48
|
|
1921
|
2026-01-15
|
50601.000101/2026-27
|
2026-01-15
|
204493.09
|
|
43
|
2026-06-26
|
50601.001280/2026-10
|
2026-07-01
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368533.66
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2
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2026-05-07
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50601.000943/2026-89
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2026-05-12
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1323927.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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20364430.72
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20364430.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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