|
Órgão
|
26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000557
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153978 - INEP/MEC
|
|
Número da Compra
|
00093/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.134.432/0001-03 - LICITAR BRASILIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23036.010989/2023-52
|
|
Objeto
|
NOVO CONTRATO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - KIT ILUMUNINAÇÃO PARA ESTÚDIO - PROCESSO Nº 23036.010989/2023-52 - SEI Nº (2027030 - 2027212)
|
|
Informações Complementares
|
15397806000932026 - UASG Minuta: 153978
|
|
Vig. Início
|
24/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.891,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.891,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2026
|
2026NE000557
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.010989/2023-52
|
24/07/2026
|
31/12/2026
|
52.891,96
|
1
|
52.891,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2026NE000557
|
MII04M8280N - ATUALIZAR PI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
52.891,96
|
0,00
|
0,00
|
52.891,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000050
|
2026-08-20
|
23036.010989/2023-52
|
2026-09-10
|
52891.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO ILUMINACAO
|
2
|
12321.32
|
24642.6400
|
|
Material
|
CONJUNTO ILUMINACAO
|
1
|
10132.32
|
10132.3200
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
12
|
969
|
11628.0000
|
|
Material
|
BATERIA FILMADORA
|
3
|
751
|
2253.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
3
|
1412
|
4236.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.966.641-**
|
AUGUSTO MARQUES DE CASTRO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.750.431-**
|
DORIVAN FERREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.725.801-**
|
MARCO CÉSAR ARAUJO PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
