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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250015 - SMSA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250015 - SMSA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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250015 - SMSA/AM
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Número da Compra
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00012/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.836.073/0001-05 - ABILITY NEGOCIOS LTDA
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Processo
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25009.001054/2020-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E DE AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA EM GERAL (AJUDANTE - SERVIÇOS GERAIS), COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAZONAS - SEMS/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2021
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Vig. Fim
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03/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 156.854,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 13.071,17
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Valor Acumulado
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R$ 146.584,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25009.001054/2020-95
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03/05/2021
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03/05/2022
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131.014,92
|
12
|
10.917,91
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03/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO E O ACRÉSCIMO DE 0,51% DO VALOR DO CONTRATO N. 02/2021.
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03/05/2021
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03/05/2022
|
138.243,96
|
12
|
11.520,33
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28/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR, ALTERANDO O ITEM 3.2 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021.
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03/05/2021
|
03/05/2022
|
156.854,00
|
12
|
13.071,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250015
|
2021NE000026
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.519,65
|
0,00
|
0,00
|
37.622,88
|
9.896,77
|
0,00
|
0,00
|
9.896,77
|
|
250015
|
2021NE000027
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.608,26
|
0,00
|
0,00
|
38.354,36
|
9.253,90
|
0,00
|
0,00
|
9.253,90
|
|
250015
|
2022NE000009
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.779,10
|
0,00
|
0,00
|
24.779,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250015
|
2022NE000010
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.022,44
|
0,00
|
0,00
|
25.022,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
6821.3508
|
81856.2096
|
|
Serviço
|
MOVIMENTAÇÃO CARGA GERAL / BRAÇAGEM
|
1
|
3064.1732
|
36770.0784
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3185.6425
|
38227.7100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.968.732-**
|
KARLINE TRINDADE BRAGA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.872-**
|
JAIME MOUTINHO FARTOLINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.617.422-**
|
JAMIL MOURÃO DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.315.472-**
|
MARCO ANTONIO FRANCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.943.502-**
|
RENEI DOS ANJOS QUEIROZ
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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