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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00199/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.647.855/0001-22 - J. L. P. BENTO & CIA LTDA
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|
Processo
|
08079.000834/2025-80
|
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA
QUE SERAO CONSUMIDOS PELOS COLABORADORES INDIGENAS PAGOS COMO AUXILIO FINANCEIRO
INDIGENA, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 66/2026/CFPE-GPE/FUNAI (10669734), COM RECURSOS
ORCAMENTARIOS DA NOTA DE CREDITO 2026NC009141 (10669729).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.346,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.346,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.346,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2026
|
00199/2026
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000834/2025-80
|
18/08/2026
|
31/12/2026
|
39.346,05
|
1
|
39.346,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2026NE000199
|
991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.346,05
|
0,00
|
0,00
|
39.346,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.005.412
|
2026-08-27
|
08079.000834/2025-80
|
2026-08-27
|
39346.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
2.49
|
99.6000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
14.16
|
283.2000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.67
|
167.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
160
|
16.47
|
2635.2000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
3.48
|
104.4000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
40
|
18.94
|
757.6000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
19.78
|
395.6000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
80
|
36.97
|
2957.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
14.79
|
887.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
5
|
4.18
|
20.9000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
140
|
2.97
|
415.8000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
100
|
2.88
|
288.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
1.88
|
94.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
30
|
25.79
|
773.7000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
18
|
10.79
|
194.2200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
2.98
|
268.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
140
|
6.87
|
961.8000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
165
|
26.98
|
4451.7000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
10
|
22.78
|
227.8000
|
|
Material
|
SAL
|
60
|
1.88
|
112.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
6.98
|
418.8000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
100
|
3.19
|
319.0000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
20
|
2.94
|
58.8000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
5
|
2.97
|
14.8500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
4.79
|
287.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
16.79
|
2686.4000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
4.79
|
479.0000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
40
|
4.39
|
175.6000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
160
|
14.48
|
2316.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
35
|
11.38
|
398.3000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
11
|
4.47
|
49.1700
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
40
|
8.39
|
335.6000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
18.89
|
1511.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
19.98
|
399.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
160
|
29.79
|
4766.4000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
210
|
7.58
|
1591.8000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
200
|
4.79
|
958.0000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
17.88
|
357.6000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
60
|
2.69
|
161.4000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
180
|
3.89
|
700.2000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
10
|
19.79
|
197.9000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
60
|
4.1
|
246.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
4
|
4.29
|
17.1600
|
|
Material
|
AMIDO
|
30
|
6.98
|
209.4000
|
|
Material
|
SABONETE
|
80
|
1.84
|
147.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
3.79
|
227.4000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
20
|
2.47
|
49.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
23.97
|
1438.2000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
2.88
|
28.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
5.19
|
311.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
5.98
|
239.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
4.77
|
286.2000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
15
|
5.69
|
85.3500
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
80
|
2.38
|
190.4000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
80
|
19.87
|
1589.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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