|
Órgão
|
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000366
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153166 - UFRRJ
|
|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23083.008151/2025-03
|
|
Objeto
|
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90022/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 14827/2026-PROAF. CC.12.28.01.00.00.58 - (07) - PROC. 23083.008151/2025-03.
|
|
Informações Complementares
|
15316605900222025 - UASG Minuta: 153166
|
|
Vig. Início
|
29/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.648,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.648,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/04/2026
|
2026NE000366
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.008151/2025-03
|
29/04/2026
|
31/12/2026
|
11.648,35
|
1
|
11.648,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2026NE000366
|
V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.648,35
|
0,00
|
0,00
|
11.648,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52885
|
2026-08-24
|
23083.008151/2025-03
|
2026-08-27
|
11648.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
210
|
20.4
|
4284.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
20
|
4.71
|
94.2000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
100
|
4.55
|
455.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
5.72
|
457.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
50
|
5.18
|
259.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
6.21
|
1242.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
20
|
7.22
|
144.4000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
60
|
1.55
|
93.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
100
|
20.4
|
2040.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
1.85
|
92.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
1.29
|
258.0000
|
|
Material
|
BOLO DE CHOCOLATE, 40 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO:
|
200
|
1.34
|
268.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
30
|
23.1
|
693.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
135
|
2.63
|
355.0500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
3.83
|
76.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
4.18
|
836.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
