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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000154
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23305.002826.2026-21
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Objeto
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PROCESSO 23305.002826.2026-21 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CAMPUS MAUÁ - UGR 158784 CAMPUS MAUÁ
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Informações Complementares
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15815405915002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 286.884,71
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 286.884,71
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2026
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2026NE000154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002826.2026-21
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13/02/2026
|
31/12/2026
|
286.884,71
|
1
|
286.884,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2026NE000154
|
LPP02P60M1N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS CAMPUS MAUA - IFSP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
286.884,71
|
272.994,35
|
0,00
|
13.890,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900
|
2026-06-22
|
23305.002826.2026-21
|
2026-08-27
|
5471.96
|
|
959
|
2026-07-28
|
23305.002826.2026-21
|
2026-08-27
|
8418.40
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
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25
|
1525.84
|
38146.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
2051.99
|
2051.9900
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
5471.96
|
5471.9600
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
1952.02
|
1952.0200
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
8
|
394.61
|
3156.8800
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
2108.81
|
2108.8100
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
14
|
52.62
|
736.6800
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
37882.8
|
75765.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
25
|
1561.61
|
39040.2500
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
29
|
394.82
|
11449.7800
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
58
|
74.02
|
4293.1600
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
2
|
4209.2
|
8418.4000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
2
|
8737.64
|
17475.2800
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
28412.1
|
56824.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
1
|
19993.7
|
19993.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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