|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120630 - GAP-MN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120630 - GAP-MN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120630 - GAP-MN
|
|
Número da Compra
|
90035/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.065.611/0001-28 - OLIVEIRA SERVICOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
67436.008840/2025-38
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, MONITORAMENTO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE MANAUS (HAMN) A SER EXECUTADO SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.096,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.096,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.096,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2026
|
00024/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67436.008840/2025-38
|
27/08/2026
|
27/08/2027
|
66.096,00
|
1
|
66.096,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120630
|
2026NE001572
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.622,52
|
17.622,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120630
|
2026NE001574
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.409,48
|
4.409,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
7776
|
8.5
|
66096.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
