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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000476
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90006/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEÇÃO DE ALMOXARIFADO (SEALM)
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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0001970-65.2026.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 22 DO EDITAL: PANO DE CHÃO ALVEJADO, TIPO SACO DUPLO, EM 100% ALGODÃO, TRAMA REFORÇADA E ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO GRANDE (MÍNIMO 50 × 70 CM), COM ACABAMENTO E COSTURA REFORÇADOS. MARCA/MODELO: ITATEX. QUANT.: 250; VLR. UNIT.: R$ 7,84; E 2) ITEM 26 DO EDITAL: LUVAS DE LÁTEX REUTILIZÁVEIS PARA LIMPEZA, CANO LONGO (MÍN. 30 CM), COM REVESTIMENTO INTERNO FLOCADO, ANTIDERRAPANTES, TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, COM CA VÁLIDO E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA/MODELO: PLASTCO. QUANT.: 200; VLR. UNIT.: R$ 19,82. VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO: R$ 5.924,00.
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Informações Complementares
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DECORRENTE DA ARP 35/2026, E DO PE 90006/2026/TRE-...
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Vig. Início
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25/08/2026
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Vig. Fim
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25/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.924,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.924,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.924,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2026
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2026NE000476
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001970-65.2026.6.22.8000
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25/08/2026
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25/02/2027
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5.924,00
|
1
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5.924,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2026NE000476
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.924,00
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0,00
|
0,00
|
5.924,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2699
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2026-09-02
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00019706520266228000
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2026-09-24
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5924.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO LIMPEZA
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250
|
7.84
|
1960.0000
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Material
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LUVA BORRACHA
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200
|
19.82
|
3964.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Gestor
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***.311.562-**
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RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA
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Gestor Substituto
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|
***.580.562-**
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JOSIVANE ADELINO FERREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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