|
Órgão
|
44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2007
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
|
|
Número da Compra
|
00121/2007
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Locação Imóveis
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.358.341/0001-33 - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA
|
|
Processo
|
02000.001372/2007-63
|
|
Objeto
|
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SEPN NORTE, QUADRA 505, LOTE 02, EDIFÍCIO ITÁLIA, EM BRASILIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
PAGAMENTO DO IPTU SERÁ FEITO PELO LOCATÁRIO NO VAL...
|
|
Vig. Início
|
12/09/2007
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 846.404,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.533,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 117.379.371,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2007
|
00023/2007
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0023/2007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.001372/2007-63
|
12/09/2007
|
12/09/2008
|
4.560.000,00
|
12
|
380.000,00
|
|
28/12/2007
|
00000/0001
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA
|
01/01/2008
|
31/12/2008
|
4.560.000,00
|
12
|
380.000,00
|
|
25/08/2008
|
00000/0002
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ACERCA DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL
|
25/08/2008
|
25/08/2009
|
4.560.000,00
|
12
|
380.000,00
|
|
24/12/2008
|
00000/0003
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA
|
01/01/2009
|
31/12/2009
|
4.560.000,00
|
12
|
380.000,00
|
|
10/09/2009
|
00000/0004
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ACERCA DE BENFEITORIAS (6.3)
|
10/09/2009
|
10/09/2010
|
4.560.000,00
|
12
|
380.000,00
|
|
10/12/2009
|
00000/0005
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DE VALOR MENSAL PARA R$ 480.972,79
|
10/12/2009
|
10/12/2010
|
5.771.673,48
|
12
|
480.972,79
|
|
31/12/2009
|
00000/0006
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA
|
01/01/2010
|
31/12/2010
|
5.771.673,48
|
12
|
480.972,79
|
|
29/12/2010
|
00000/0007
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E INCLUIR ITEM 8 NA CLÁUSULA SÉTIMA E PROCEDER REAJUSTE DE 10,27%
|
01/01/2011
|
31/12/2011
|
6.364.424,40
|
12
|
530.368,70
|
|
27/11/2011
|
00000/0008
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA
|
01/01/2012
|
31/12/2012
|
6.364.424,40
|
12
|
530.368,70
|
|
19/03/2012
|
00001/2012
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR. IGPM 5,10%
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
6.689.010,00
|
12
|
557.417,50
|
|
06/09/2012
|
00000/0009
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
11/09/2012
|
11/09/2013
|
6.689.010,00
|
12
|
557.417,50
|
|
28/12/2012
|
00000/0010
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
12/09/2012
|
12/09/2013
|
9.451.136,52
|
12
|
787.594,71
|
|
22/08/2013
|
00000/0011
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
12/09/2013
|
31/12/2014
|
9.451.136,52
|
12
|
787.594,71
|
|
23/04/2014
|
00000/0012
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
23/04/2014
|
23/04/2015
|
9.815.071,44
|
12
|
817.922,62
|
|
26/11/2014
|
00000/0001
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
10.162.662,36
|
12
|
846.888,53
|
|
30/12/2014
|
00000/0013
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/01/2015
|
31/12/2015
|
9.815.071,44
|
12
|
817.922,62
|
|
20/11/2015
|
00000/0002
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
11.012.138,88
|
12
|
917.678,24
|
|
18/12/2015
|
00000/0014
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/01/2016
|
31/12/2016
|
9.815.071,44
|
12
|
817.922,62
|
|
11/02/2016
|
00000/0003
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DE PREÇOS
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
10.162.662,36
|
12
|
846.888,53
|
|
01/06/2016
|
00000/0015
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR ITEM 6.3 DO CONTRATO - BENFEITORIAS
|
01/06/2016
|
01/06/2017
|
9.815.071,44
|
12
|
817.922,62
|
|
04/11/2016
|
00000/0004
|
Termo de Apostilamento
|
REVISÃO DE PREÇOS
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
6.600.000,00
|
12
|
550.000,00
|
|
22/12/2016
|
00000/0016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
31/12/2016
|
31/12/2017
|
9.815.071,44
|
12
|
817.922,62
|
|
19/07/2017
|
00000/0017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR PERÍODO DE VIGÊNCIA; ALTERAR VALOR MENSAL E MARCO TEMPORAL; ALTERAR CLÁUSULA QUINTA (DAS OBRIGAÇÕES); INCLUIR CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS
|
19/07/2017
|
19/01/2025
|
7.860.000,00
|
12
|
655.000,00
|
|
16/01/2019
|
00000/0005
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR CLÁUSULA DE PREÇO
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
5.640.000,00
|
12
|
470.000,00
|
|
15/02/2019
|
00000/0006
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS IGPM 6,937%
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
6.031.278,96
|
12
|
502.606,58
|
|
12/09/2019
|
00000/0018
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL E SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS CONDOMINIAIS
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
4.766.622,72
|
12
|
397.218,56
|
|
21/11/2019
|
00000/0019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL REFERENTE AO TÉRREO, AOS 5 ANDARES RESTANTES E AO 2º SUBSOLO, REDUZINDO EM 10.668,82 M² A ÁREA TOTAL.
|
12/09/2019
|
19/01/2025
|
846.404,40
|
12
|
70.533,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2019NE800084
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.915.700,00
|
32.850,00
|
0,00
|
1.882.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2019NE000257
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
168.947,44
|
0,00
|
0,00
|
168.947,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2019NE000241
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2019NE800066
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.230.269,14
|
37.683,79
|
0,00
|
4.192.585,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16/2019
|
2019-08-14
|
02000.000839/2010-53
|
2019-09-25
|
185000.00
|
|
11/2019
|
2019-06-18
|
02000.000839/2010-53
|
2019-07-05
|
502606.58
|
|
14/2019
|
2019-07-15
|
02000.000839/2010-53
|
2019-08-22
|
185000.00
|
|
01/2019
|
2019-10-08
|
02000.000839/2010-53
|
2019-10-17
|
212218.56
|
|
11/2020
|
2020-01-13
|
02000.000839/2010-53
|
2020-02-26
|
32850.00
|
|
01/2019
|
2019-10-30
|
02000.000839/2010-53
|
2019-12-03
|
212218.56
|
|
02/2019
|
2019-10-08
|
02000.000839/2010-53
|
2019-10-17
|
212218.56
|
|
02/2019
|
2019-10-30
|
02000.000839/2010-53
|
2019-12-03
|
185000.00
|
|
07/2019
|
2019-11-22
|
02000.000839/2010-53
|
2019-12-03
|
32850.00
|
|
08/2019
|
2019-12-11
|
02000.000839/2010-53
|
2019-12-23
|
37683.70
|
|
09/2019
|
2019-12-11
|
02000.000839/2010-53
|
2019-12-23
|
32850.00
|
|
13/2020
|
2020-03-13
|
02000.000839/2010-53
|
2020-03-25
|
22995.00
|
|
12/2019
|
2019-06-18
|
02000.000839/2010-53
|
2019-07-05
|
185000.00
|
|
13/2019
|
2019-07-15
|
02000.000839/2010-53
|
2019-08-22
|
502606.58
|
|
03/2019
|
2019-10-08
|
02000.000839/2010-53
|
2019-10-17
|
185000.00
|
|
06/2019
|
2019-11-22
|
02000.000839/2010-53
|
2019-12-03
|
37683.70
|
|
10/2020
|
2020-01-13
|
02000.000839/2010-53
|
2020-02-26
|
37683.70
|
|
12/2020
|
2020-03-13
|
02000.000839/2010-53
|
2020-03-25
|
26378.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.001-**
|
ANDRÉ VIEIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.580.591-**
|
THYCIANE DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.954.901-**
|
LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
